📘Análisis de Pedidos de Compra en SAP S/4HANA

Definición de Tipos de Documentos para Pedidos consiste en parametrizar las diferentes clases de pedidos de compra que la organización requiere para su gestión de aprovisionamiento. Cada tipo de documento (por ejemplo, pedido estándar, de consigna, de subcontratación o pedido marco) se configura con una clave que lo identifica, rangos de numeración propios, controles sobre campos y tolerancias, y reglas específicas que determinan su tratamiento logístico y contable. Esta definición permite diferenciar los procesos de compra según su finalidad, estandarizar la creación de documentos, facilitar la trazabilidad y asegurar que los pedidos cumplan con las políticas...

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Listados de Pedidos de Compras (Reporting) podemos hablar sobre los Listados de Pedidos de Compras (Reporting) en SAP MM. Esta funcionalidad es esencial para obtener visibilidad sobre los pedidos creados, realizar seguimiento, identificar cuellos de botella y analizar la actividad de compras. Listados de Pedidos de Compras (Reporting) en SAP MM SAP MM ofrece una variedad de informes estándar y opciones de personalización para generar listados de pedidos de compra basados en diferentes criterios. Estos informes permiten a los usuarios obtener información detallada y resumida sobre sus actividades de compra. Transacciones Clave para Listados de Pedidos de Compras: ME2N: Pedidos de compra por número de documento....

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Objetivo: cubrir necesidades de producción mediante estrategias de planificación. Cálculo neto de necesidades: se abastece (compra/fabricación) solo si stock + recepciones previstas no cubren necesidades. Estrategias de planificación (qué definen): Si se planifica por pronóstico (MTS), por pedido (MTO) o mixto. Escenarios principales: Make-to-stock: ventas se cubren desde stock; se planifica con PIR. Make-to-order: cada pedido se planifica “individual”; el stock no se comparte entre pedidos. Mixtos: preensamblados por pronóstico + ensamblado final por pedido, etc. Estrategias destacadas del manual: Estrategia 10 (MTS puro): pedidos no relevantes para MRP; consumo de PIR al contabilizar...

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Las apps de SAP Fiori para el modulo de MM Aplicaciones Ya existen Las que fueron mejoradas Las nuevas Grupos Procesamiento de solicitudes de pedido Gestion de solicitudes de compra Supervision de posiciones de solicitudes de compra Crear solicitud de pedido Visualizar solicitudes de pedido Procesamiento de pedidos Resumen de aprovisionamiento Gestion de ordenes de compra Supervision de posiciones de ordenes de compra Creacion de ordenes de compra Supervision confirmaciones de proveedor Gestio de solicitudes de compra Procesamiento de almacen Resumen de documentos de material Contabilizar entradas de mercancia para pedido Traslado de stock (interno del centro) Contabilizar...

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etapas del proceso de compras: 1.1 Planificacion de necesidades: MRP en base a: Pedidos de Venta: nuevos requerimientos por ventas Ordenes de Compra: pedidos a proveedores a la espera de recepcion Ordenes de Produccion y mantenimiento: requerimientos por ordenes, no consideradas en las compras Stock actual: se tiene en cuenta las existencias. Otros: Stock minimo, Punto de Pedido, Stock de seguridad Datos provistos: Creacion de un documento de compra(borrador), Cantidad, producto, fecha limite de adquisicion. 1.2 Requerimiento de Compra o Solicitud de pedido. Documento que se genera para adquirir un bien especifico Tiene que especificar datos obligatorios como: N documento, Fecha, Clase, Producto Solicitado, Cantidad Solicitada, Fecha...

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1.- La creación de pedidos de venta. En SAP S/4HANA simple logistics Sales and Distribution, la gestión de los pedidos o documentos de ventas se realiza de una forma más amigable, utilizando el front-end de SAP Fiori. Para crear un pedido mediante SAP Fiori debemos buscar la app de Create Sales Order en la SAP Fiori Launchpad. La App Fiori de creación de pedidos es similar al del tradicional ECC, es importante destacar que ahora el destinatario de mercancías, solicitante y todas las funciones de interlocutor serán ahora gestionados a través de la BP. Una vez creado el pedido en la fiori, el mismo puede ser visualizado mediante las transacciones habitualies de SAP ECC, como son la VA03y/o VA05....

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En SAP S/4HANA Simple Logistics Sales and Distribution, la gestión de los pedidos o documentos de venta es realizada de una forma más amigable, utilizando el front-end de SAP Fiori. Esta forma da ventajas de movilidad, ya que se puede utilizar en un browser desde cualquier plataforma: laptop, desktop, tablet o smartphone. La creación mediante SAP Fiori no es exclusiva, todavía los pedidos de ventas se pueden crear desde la tradicional VA01. Para crear un pedido mediante SAP Fiori debemos buscar la app de Create Sales Order en el SAP Fiori Launchpad. La aplicacion es muy parecida a la transaccion VA01 y practicamente se llenan los mismos datos para cargar los pedidos. SAP SALES ORDER FULFILLMENT COCKPIT El Sales Order...

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La factura del proveedor se registra mediante la transacción MIRO dentro del modulo MM MIRO: Se utiliza para la verificación de facturas logísticas. Ideal para facturas que deben coincidir con pedidos de compra y recepciones de inventario. Cabecera: se refiere a aquellos datos únicos para cada documento y en el caso del documento contable Posiciones: se refiere al detalle de todas las imputaciones a cuentas de mayor (contables) y objetos de costo Facturas de proveedores (generado en el modulo f1) Transacción FB60: Ideal para gastos administrativos, servicios, o proveedores ocasionales sin orden de compra Gestión de facturas de clientes(deudores) Transacción FB70:

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Audio Tips: las condiciones de pago que creamos en el customizing, se pueden usar en las operaciones realizadas en los módulos de FI, MM y SD. Sin embargo, en estos módulos (MM y SD) el sistema muestra un mensaje de advertencia de que no puede utilizarse condiciones de pago en cuotas, ya que no se tienen en cuenta para el cálculo de vencimiento en los reportes tanto de pedidos de compra como en los de ventas. Esto, no quiere decir que no se puedan utilizar, ya que al momento de registrar la factura de compra o venta, el sistema realizará el desglose de los importes en función de las cuotas que posea la condición. La advertencia es para aquellos reportes que tienen que ver con compras o ventas dentro...

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Creacion de documentos con referencia 1 creacion de documenro con referencia- generalidades cuando se crea un documento nuevo en SAP, un pedido podremos asociarlo a otro ya existe en el sistema. puede que constituyan una secuencia de documentos asociados a una determinada operacion de compras. > Facilita el registro de la informacion, heredando gran parte de la informacion del documento al que se refiere. >Los 2 documentos quedan asociados una misma operacion de compra, permitiendo establecer cada una de las etapas de la misma. ejemplo, una solicitud de pedido puede dar lugar al pedido de cotizaciones a varios proveedores, la definicion del mas conveniente originara el pedido basado en la solicitud o la cotizacion, la posterior recepcion...

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