INFORMACIÓN PRINCIPÀL DE VENTAS
1- Información de los documentos
Diferencias importantes a tener en cuenta:
- Pedido en MM ---------------> Proveedor
- Pedido en SD ----------------> Cliente
-> Transacción VA01: creación de un pedido recibido de un cliente.
==>> Datos del Encabezado
- Pestaña Ventas:
- Oficina de Ventas: Delegación encargada de las operaciones de comercialización. es parte de la estructura y se puede configurar que el sistema proponga una.
- Grupo de vendedores: empleados de ventas responsables de las operaciones de comercialización de productos o prestación de servicios.
- Garantía: fecha a partir de la cual rige la garantía.
- Lista de precios: determinala forma de creación del precio por la inclusión de nuevas condiciones, descuentos, recargos...
- Utilización: para que va a ser utilizado el producto. Puede modificar las condiciones de venta. Puede incluirse en cabecera o posiciones
- Pestaña Factura:
- Incoterms: codificación internacional (ICC - Cámara de Comercio Internacional) que determina las condiciones bajo las que se efectúan las operaiones comerciales internacionales
- Condiciones de pago: condiciones bajo las que el Cliente abonará la factura, según la parametrización del sistema.
- Fecha de valor: fecha desde la que entran en vigor las condiciones estipuladas en el documento, relacionadas con el vencimiento para el pago.
- Pestaña contabilidad:
- Grupo de imputación: para FI, permite la determinación de Cuentas contables e ingresos a la que imputar la operación.
- Vía de pago: dato de maestro de Cliente. Determina la via por la que efectuará el pago de la factura.
- Pestaña Condiciones:
De acuerdo al maestro de datos de Cliente y de materiales, listas de precios, áreas de venta, etc, se propone por defecto un grupo de condiciones y hace el cálculo automáticamente.
==>> Datos de las posiciones
- Pestaña Ventas A:
- Tipo de cambio: relación entre la moneda local y la Moneda fuerte o segunda moneda en la que SAP registra las operaciones contables.
- Número de serie: número correspondiente a las unidades que se entregan al Cliente.
- Pestaña Ventas B:
- Jerarquía del Producto: Clasificación que hace SAP de los materiales para organizarlos en grupos y facilita su localización por características, precios...
- Grupo de Clientes: Dato para agrupación de Clientes según determinadas características, para aplicación de precios o estadísticas.
- Pestaña Expedición:
- Puesto de expedición: punto desde el que se entregará la mercadería al cliente.
- Tolerancia falta de suministro: Restricciones de entrega de mercadería la cliente. Porcen taje que se puede omitir en la entrega.
- Tolerancia ilimitada: quita todo limite a la cantidad entregada al cliente.
- Pestaña Condiciones:
Cualquier condición aplicada en esta sección impacta sólo en la posición, mientras que el de cabecera influye en todo el documento.
- Pestaña Repartos:
Esta información ha de ser acordada previamente con el Cliente. e influye las tolerancias de las entregas acordadas.
2- Modificaciones del documento
-> Transacción VA02: acceso a la modificación de un pedido de venta generado en SD. Se accede a la lista de las modificaciones desde en Menu > Entorno > Modificaciones. podemos ver con esta utilidad los cambios aplicados al documento. Desde esta información podremos reproducir la historia del documento, encontrar respuesta a supuestos errores,omisiones y situaciones particulares de un proceso.