📘Transacción Miro

La factura del proveedor se registra mediante la transacción MIRO dentro del modulo MM MIRO: Se utiliza para la verificación de facturas logísticas. Ideal para facturas que deben coincidir con pedidos de compra y recepciones de inventario. Cabecera: se refiere a aquellos datos únicos para cada documento y en el caso del documento contable Posiciones: se refiere al detalle de todas las imputaciones a cuentas de mayor (contables) y objetos de costo Facturas de proveedores (generado en el modulo f1) Transacción FB60: Ideal para gastos administrativos, servicios, o proveedores ocasionales sin orden de compra Gestión de facturas de clientes(deudores) Transacción FB70:

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Proceso de compras Maestro de Materiales --> (MM01) vista Contablidad asociada al módulo FI Maestro de Proveedores --> (MK01) Extender a sociedades (XK01) SolPed --> ME51N Liberación --> ME54N Petición de oferta --> ME41 Actualización de oferta --> ME47 Pedido --> ME21N Liberación --> ME29N Entrada de mercancías --> MIGO o MIGO_GR Devolución --> MIGO Factura --> MIRO Abono o nota de crédito por devoluciones --> MIRO Carpo Posterior por gastos adicionales no asociados a las cantidades adquiridas.- Liberación Factura --> MRBR Reporte Stock --> MMBE - MB52 Listado proveedores ...

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En SAP MM, la facturación de gastos se divide según su previsibilidad. Los gastos planeados se acuerdan con el proveedor al crear el pedido (fletes o aduanas). Estos se ingresan en la pestaña de "Condiciones", permitiendo que el sistema prevea el costo y lo cargue automáticamente al valor del material o a una cuenta específica durante la Verificación de Facturas Logística (MIRO). Los gastos no planeados surgen tras recibir la factura y no estaban en el pedido inicial. En la MIRO, se capturan en la pestaña "Detalle". El sistema permite distribuirlos proporcionalmente entre las posiciones de la factura o cargarlos a una cuenta de mayor separada, afectando el costo del...

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La transacción MIR4 en SAP se utiliza para visualizar y analizar facturas ya contabilizadas dentro del proceso de verificación logística. A diferencia de MIRO, donde se crean facturas, en MIR4 únicamente se consultan los documentos existentes junto con toda su información financiera y logística. Esta transacción permite revisar datos como el importe, el proveedor, los impuestos, el pedido de compra relacionado y las entradas de mercadería que dieron origen a la factura. Además, desde MIR4 se puede analizar el historial de modificaciones, verificar si el documento está bloqueado para pago, comprobar el asiento contable generado en FI y acceder a anexos o documentos de referencia....

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La transacción MIRO corresponde al proceso de Verificación de Facturas Logísticas en SAP. Se utiliza para registrar facturas, notas de crédito, cargos y descargos relacionados con pedidos de compra. MIRO compara automáticamente los datos del pedido de compra (PO) y la entrada de mercadería (EM), permitiendo validar que los precios, cantidades y condiciones sean correctos antes de contabilizar una obligación de pago en Finanzas. Es una transacción clave porque conecta el módulo MM con FI y asegura un control preciso del ciclo de compras. Al ingresar a MIRO, lo primero que se debe seleccionar es el tipo de documento: factura, abono, cargo posterior o descuento posterior. Luego se ingresan...

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VF01: Crear factura VF02: Modificar factura VF03: Visualizar factura VA01: Crear pedido venta VA02: Modificar pedido venta VA03: Visualizar pedido venta ------------------------------------- SU3: actualizar valores prefijados propios SM04: sesiones de usuario en instancia ------------------------------------ /nxxxxx: es realmente practico, ya que el sistema no permite pasar por comandos (tcode) de una transaccion a otra sin previamente ir al menu SAP. Con /nxxxx se puede navegar de transaccion en transaccion. Me ha parecido de lo mas interesante. /oxxxx: tambien muy practico, y ahorra otras acciones.

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Las apps de SAP Fiori para el modulo de MM Aplicaciones Ya existen Las que fueron mejoradas Las nuevas Grupos Procesamiento de solicitudes de pedido Gestion de solicitudes de compra Supervision de posiciones de solicitudes de compra Crear solicitud de pedido Visualizar solicitudes de pedido Procesamiento de pedidos Resumen de aprovisionamiento Gestion de ordenes de compra Supervision de posiciones de ordenes de compra Creacion de ordenes de compra Supervision confirmaciones de proveedor Gestio de solicitudes de compra Procesamiento de almacen Resumen de documentos de material Contabilizar entradas de mercancia para pedido Traslado de stock (interno del centro) Contabilizar...

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En el campo CME indicador de destino tenemos que especificar todos los CME posibles en los que se pueda liquidar las solicitudes de anticipo, si no completamos esta configuracion obtendremos un error. En la transaccion f-47, solo podremos tener un CME para solicitud de anticipos y es F, por lo tanto no debemos olvidar que cada vez que creemos un indicador CME de anticipo debemos incluirlo en el campo CME de destino del CME F, en la parte correspondiente a cuenta de mayor. Tambien deberemos incluir todas las cuentas que utilizamos en la configuracion de los CME de anticipos. La clase de CME que asignemos en la configuracion determina en que transaccion podremos utilizarlos por ejemplo en la transaccion FB60 no podremos utilizar un CME de anticipo...

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1) Remesas de cheques Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. La remesa deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema. TRANSACCION FCHI Crear: - N° de Remesa - N° de...

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Visualizar, modificar y anular documentos 1) Tratar documentos de Activos Fijos Dos N° de doc diferentes 1. Módulo de Activo Fijo 2. Imputaciones en la contabilidad principal Ambos N° están relacionados 2) La creación de documentos en el módulo de Activos Fijos TRANSACCION ABO1 3) La modificación y vizualización de documentos en el módulo de Activos Fijos TRANSACCION AB02 vizualización AB03 modificiación 4) Anulación doc en modulo de Activos Fijos TRANSACCION AB08 5) Los Documentos de Activos Fijos en el Explorer de Activos Fijos

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