Anulaciones POR Campo en la Posición

Definición de Anulaciones POR Campo en la Posición

Las anulaciones por campo son la opción de los permisos sobre objetos MDF que permite que un rol tenga un acceso distinto en campos puntuales del objeto. Para la posición, se configuran en Gestionar funciones de autorización, en Permisos varios > Posición, con la opción de anulaciones por campo. Cada campo puede quedar sin acceso o solo para ver, aunque el rol tenga permisos de edición sobre el objeto.

Sirven para ajustar un rol sin crear otro. La academia da un ejemplo en sus ejercicios: dejar el FTE solo para ver y ocultar el nivel de puesto y la marca de posición controlada. Es un caso típico de los managers: tienen que poder cambiar la ubicación o el título de sus posiciones, pero el FTE planificado es una decisión de presupuesto que no les corresponde.

La academia hace una advertencia explícita: no se aplican anulaciones a campos obligatorios, porque pueden causar problemas en la aplicación y no se recomienda. Un campo obligatorio sin acceso deja al usuario frente a un formulario que no puede guardar, o genera errores difíciles de diagnosticar en las acciones rápidas y en Joule.

Las anulaciones tienen también un uso técnico que aparece en la L4. El campo technicalParameters, que se usa para pedir la sincronización en las importaciones de posiciones, está oculto por defecto. Una de las formas de usarlo es dejarlo editable en la definición del objeto y sin acceso para todos los roles con una anulación por campo. Así aparece en la plantilla de importación, pero no en la pantalla.

Es importante distinguir las anulaciones de otras formas de ocultar un campo. La visibilidad en la definición del objeto lo oculta para todos. Una regla con un objeto base de modelo puede cambiar su visibilidad según una condición, como vimos en la U6. Una pantalla configurable puede no incluirlo. La anulación por campo es la única que lo hace por rol, es decir, según quién mira.

Para el diseño, conviene listar los campos de la posición y decidir para cada perfil si los ve, si los edita o si no los ve. La tabla resultante se traduce directamente en anulaciones por campo. Si un perfil tiene muchas anulaciones, quizás le conviene un rol propio con menos permisos sobre el objeto.

Y, como cualquier permiso, las anulaciones se prueban con sustituto: un manager abre una posición de su equipo y confirma que el FTE se ve pero no se puede cambiar, también en Mis posiciones del equipo y en las acciones rápidas.

 

 

 

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Anulaciones POR Campo en la Posición" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

La Interfase entre comercial y gestion Financiera. El sistema traspasa los datos que estan en las facturas, los abonos y las notas de cargo a GEstion Financiera FI y las contabilidad con las cuentas correspondientes. Antes de crear el documento contable puede modificarse los datos de facturas siguientes Fecha de factura Determinacion de precios Determinacion de cuentas Determinacion de Mensajes Bloqueo de contabilizacion La tranferencia de los datos de contabilidad a gestion ginanciera se efectual automaticamente. El sistema crea los documentos contables solo si se han liberado previamente los documentos de facturacion. Transaccion VFX3 se puede tratar el bloque de los documentos de la facturacion para pasarlos a contabilidad financiera...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Albis Solano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

1. Anulación de documentos: Los documentos que han sido contabilizados con errores se pueden anular. Es importante tener en cuenta que SAP no permite eliminar documentos contables, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de un contra asiento. Para anular documentos se debe indicar un motivo de anulación, de forma estándar SAP tiene los siguientes motivos: 01 Anulación en periodo actual 02 Anulación en periodo anterior. 2. Anulación individual: Desde la transacción FB08 se puede realizar la anulación con el numero de documento, sociedad, ejercicio y Motivo de anulación, si se quiere visualizar el documento antes de anular...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Angie Xiomara Hernandez Gonzalez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Cuando se anula un documento que contiene posiciones con cuentas de partidas abiertas, la anulación compensa las partidas abiertas por lo tanto si visualizamos un reporte de partidas individuales se podrán ver las anulaciones como documentos de compensación, no ocurre lo mismo cuando se anula un documento correspondiente a otro modulo. Ejemplo: facturas de acreedores que se contabilizan por el módulo de MM, en este caso no genera la compensación de las facturas originales con lo cual las partidas que se anulan quedan como partidas abiertas pendientes de compensar

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Evelin Almanzar

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

¿Qué es anular un documento en SAP? La anulación consiste en revertir los efectos contables de un documento ya contabilizado. SAP no permite borrar documentos, por lo tanto, la única forma de corregir un error es anularlo. ¿Cómo funciona la anulación? SAP genera un nuevo documento contable, que tiene efecto contrario al original. Este nuevo documento: Tiene su propio número Se relaciona con el original (hay trazabilidad) Tiene el mismo importe, cuentas y fechas (con algunos ajustes posibles) Se debe especificar un motivo de anulación, que se configura previamente. Transacción principal:...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Silvana Lucero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


Anulación de documentos: Cuando se anula un documento que tiene posiciones con cuentas de partidas abiertas, la anulación compensa las partidas abiertas, por lo tanto, si visualizamos un reporte de partidas individuales se podrán ver las anulaciones como documentos de compensación. No ocurre lo mismo cuando se anula un documento correspondiente a otro módulo, por ejemplo la facturas de acreedores que se contabilizan por el módulo de MM. En este caso, no genera la compensación de las partidas originales, con lo cual las partidas que se anulan, quedan como partidas abiertas pendientes de compensación.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Carolina Luján Rodriguez Cerviño / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


LAS REMESAS DE CHEQUES MENU CHEQUES ----- TRANSACCION FCHK los cheques que emite una empresa son formularios prenummerados suministrados por un banco y normalmente estan contenidos en remesas. deben ingresarse a SAP con el rango de numeros que corresponde a los cheques recibidos. TRANSACCION FCHI .las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad , un banco propio y ID de cuenta NUMERO DE REMESAS : NUMERO O CLAVE QUE IDENTIFICARA A UNA REMESA NUMERO DE CHEQUE DESDE. numero correspondiente al primer cheque dela remesa NUMERO DE CHEQUE HASTA numro correspindiente al ultimo cheque de la remesa remesea siguietne , no secuencial , lista via de pago m info breve , fecha de compra. LA CREACION DE CHEQUES MANUALES . como se asigna...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


El grupo de Status Campo en cuentas y claves de contabilización: El status campo de claves de contabilización: Audio Tips: Los status campo que se definen en clase de contabilización y grupos de status campos son iguales. Ambas parametrizaciones poseen la misma agrupación de campo. Generalmente, el status campo de las claves de contabilización suelen tener todos los campos como opcionales y el grupo de status campo de las cuentas de mayor son las definitorias, ya que son las que se completan como obligatorias u ocultas, y este status tiene mayor prioridad que la entrada opcional.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Carolina Luján Rodriguez Cerviño / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

El sistema traspasa los datos de factura que están en las facturas, los abonos y las notas de cargo a Gestión financiera FI y las contabiliza en las cuentas que correspondan. Antes de crear el documento contable pueden modificarse los datos de factura siguientes: Fecha de facturación Determinación de precios Determinación de cuentas Determinación de mensajes Una vez que se libera el documento de facturación a la contabilidad, sólo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes. Bloqueo de contabilización Habitualmente, la transferencia de los datos de contabilidad a Gestión financiera se efectúa automáticamente. Sin embargo, es posible que...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Lizeth Stefany Rozo Devia

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Lección 3: El grupo de Status Campo en Cuentas y Claves de Contabilización 1) El grupo de Status Campo: Al momento de crear una cuenta de mayor debemos asignarle un Grupo de Status Campo. Se visualizan diferentes campos dependiendo de la transacción y las cuentas que se utilicen. Como norma general, el status de campo específico de la cuenta se personaliza para las cuentas de mayor. Para el tratamiento de deudores y acreedores, el status de campo se personaliza en la clave de contabilización que corresponda, Como en el control del status campo para campos de las cuentas de mayor, en este caso también se utiliza el status de campo con la prioridad más alta} Excepciones a esta regla: - Si se...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Daniela Milagros Gonzalez Moronta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

El grupo de cuentas es la principal configuración que determina el status de campo de un maestro de deudor o acreedor. Las actividades se encuentran divididas por las distintas transacciones que permiten acceder a un dato maestro, por lo tanto para cada para cada actividad tenemos las siguientes opciones Contabilidad Compras Central Se puede llegar a tener diferentes status campo entre del campo entre status del grupo de cuentas en estatus del campo especifico de TB y el status del campo especifico de sociedad. Para poder determinar cuál es el status campo que se aplicara al momento de administrar un dato maestro, se utiizara una regla de prioridades que posee el siguiente orden Oculto Visualización...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Evelin Almanzar


👉Bueno, estos fueron los últimos artículos de más de 99.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.