Se trata de una figura legal a quien solemos llamar "Proveedor". Con él establecemos un vínculo comercial según el cual, él se compromete a entregarnos determinados productos o prestarnos servicios en las condiciones determinadas y nosotros nos obligamos a recibirlos y abonarle lo acordado.
En SAP su utilización se basa fundamente en el módulo MM como la figura a quienes le emitimos los Pedidos y de quienes recibimos la mercadería o los servicios.
Antes de ser aplicados en algún proceso de compras debe tenerse presente actualizar su información en su maestro de datos para luego ser empleado en cualquier documentos que lo incluya.
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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Acreedores" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.
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Cuando nosotros configuramos cuentas de mayor, completamos esta configuración con la cuenta que queremos compensar. en cambio, si necesitamos configurar que se compensen deudores y acreedores, no podemos completar en el customizing con cada uno de los deudores y acreedores que se crean en el sistema. En esos casos, es conveniente completar el campo cuenta con el rango de números que comprenden los deudores y acreedores y luego, establecer como criterio de compensación el campo KUNNR, es el código de deudor o el campo LIFNR que es el campo de acreedor. De esta manera, podemos compensar de manera automática partidas de acreedores y deudores.
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1. Efectivamente, Los Deudores (D) y Acreedores (K) se asocian o ligan a una cuenta contable. 2. Un una cuenta contable de Activo pueden estar asociados "n" cantidad de deudores (D) o mejor llamado clientes o deudores diversos o deudores empleados. 3. En una cuenta contable de Pasivo pueden estar asociados "n" cantidad de Acreedores (K) o mejor llamado Proveedores o Acreedores diversos. 4. Se pueden registrar operaciones de los Deudores y Acreedores en moneda nacional o moneda extranjera. 5. Sus registros deben ser de partidas abiertas compensables ya sea contra un ingreso bancario o un pago bancario. 6. El dato maestro de un Acreedor se puede y debe dar de alta desde el módulo MM y luego adoptarlo o registrarlo en...
Hola, me llamo rubén nolaséa macías, trabajo en la empresa más grande en méxico del sector energía que es la electricidad dentro del área contable en el corporativo y uso sap fi desde 2007.
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Gestionar datos maestros de deudores y acreedores Visualizar datos maestros: Deudores >Finanzas >Gestion financiera >Deudores >Datos maestros >Visualizar (Transaccion FD03). En la pantalla de inicio se soilicita el deudor (podemos encontrarlo por matchcode) y la sociedad. En cualquier transaccion de dato maestro de deudor poremos acceder a estos iconos: Crear Modificar Visualizar Acreedores >Finanzas >Gestion financiera >Acreedores >Datos maestros >Visualizar (Transaccion FK03) Igual que con los deudores pero nos aparecera en la parte inferior izquierda un apartado de "vistas" donde debemos tildar lo que queremos visualizar. Tenemos dos iconos Marcar todos Desmarcar todos Una vez...
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Los principios de verificación por dos o mas personas 1- Configuración: RUTA: SPRO - IMG - Gestión Financiera (nuevo) - Contabilidad de Deudores y Acreedores - Cuentas de Acreedor / Deudor - Datos Maestros - Preparar creación de datos maestros de acreedores - Definir campos sensibles para e principio verificación por 2 o mas personas Se deben considerar los datos maestros que se consideran sensibles a cambios como los son los datos impositivos o datos bancarios FK08: Confirmación modificación datos maestros acreedor individualmente RUTA: SAP Easy Access - Finanzas - Gestión Financiera - Acreedores - Datos Maestros - Confirmar Modificación - Individualmente FK09: Confirmación...
Contador público, con estudios en el área de finanzas, amplia trayectoria en el área de costo y planificación financiera y con experiencia en el área de consultoría funcional sap módulo fi/ co.
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Las transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores 1) LAS TRANSACCIONES Contabilidad de acreedores FB60: Se utiliza para contabilizar facturas o notas de débito de acreedores. FB65: Se utiliza para contabilizar notas de crédito de acreedores FV60 / FV65 : documentos preliminares Contabilidad de Deudores FB70: Se utiliza para contabilizar facturas o notas de débitp de deudores FB75: se utiliza para contabilizar notas de crédito de deudores FV70 / FV75 : documentos preliminares 2 LOS INGRESOS DE DOCUMENTOS - 1Barra de herramientas: Modelos de trabajos en / Sociedad / Simular / Registrar de forma preliminar / opciones de tratamientos. - 2solapa datos básicos : Datos de cabecera : Fecha de documento y fecha...
Soy una persona curiosa, motivada y decidida, que aprende y se centra en el aprendizaje constantemente. soy capaz de asumir cualquier reto que se me presente, ya sea personal, académico o profesional.
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En esta Unidad vamos a conocer paso a paso para Gestionar Datos maestros de deudores y acreedores. 1) Visualizar: Transacción FD03 DEUDORES / FK03 Acreedores DEUDORES En la pantalla de inicio el sistema solicita el deudor y la sociedad: Se puede buscar información desde el matchcode Cualquiera sea la transacción de dato maestro de deudor en la que estemos, podemos acceder a los siguientes estados con los íconos que se encuentran en el vértice inferior derecho - Crear nuevo - Modificar Deudor - Visualizar deudor Podemos avanzar a las siguientes solapas dentro de cada segmento del dato maestro / DATOS GENREALES debemos presionar el BOTON DATOS DE SOCIEDAD para acceder a las solapas correspondiemtes a la sociedad...
Soy una persona curiosa, motivada y decidida, que aprende y se centra en el aprendizaje constantemente. soy capaz de asumir cualquier reto que se me presente, ya sea personal, académico o profesional.
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Tal como en el plan de cuentas los datos maestros de deudores y acreedores tambien poseen segmentos, en este caso en particular son 3 Segmento general Segmento sociedad segmento comercial Los grupos de cuentas son un dato fundamental a la hora de crear un dato maestro que determinan que campos de dato maestro son obligatorios, opcionales o deben ser ocultos Adicionalmente el grupo de cuentas es importante para determinar la numeración del dato maestro. Tablas acreedores LFA1 LFB1 LFBK Tablas deudores KNA1 KNB1 KNBK
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Las cuentas asociadas son cuentas de mayor que se asignan a los registros maestros de los interlocutores comerciales necesarios para registrar todas las operaciones en la contabilidad auxiliar. No se pueden contabilizar importes directamente en estas cuentas, solo reciben imputaciones a través de deudores o acreedores. CUENTAS A PAGAR-SUBMÓDULO AP (ACCOUNTS PAYABLE) Administra en el sistema las relaciones con acreedores, desde el Alta, Baja y Modificación de datos maestos, registración de facturas, pagos y cualquier otra operación vinculada con el proceso del circuito de acreedores. SAP identifica todo lo concerniente a cuentas a pagar y acreedores con la letra "K" CUENTAS A COBRAR-SUBMÓDULO...
Profesional proactiva, con más de 15 años de experiencia en contabilidad y finanzas, busco desarrollar nuevas competencias, asumir nuevos desafíos y aportar valor, a nivel personal y profesional.
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En esta lección veremos un resumen de los submodulos de cuentas a pagar - AP y cuentas por cobrar AR. Las cuentas asociadas hacen de nexo entre la contabilidad auxiliar y la contabilidad general. Las cuentas asociadas son cuentas de mayor que se asignan a los registros maestros de los interlocutores comerciales necesarios para registrar todas las operaciones en la contabilidad auxiliar. Todas las contabilizaciones en las cuentas de contabilidad auxiliar se contabilizan automáticamente en las cuentas asociadas asignadas, por lo tanto, el libro mayor siempre esta actualizado en tiempo real. No se pueden contabilizar importes directamente en cuentas asociadas, estas cuentas solo reciben imputaciones a través de deudores...
Creado y Compartido por: Angie Xiomara Hernandez Gonzalez
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Confirmación de Saldos - Audio Tips: En la pantalla de selección hay un campo que puede resultar muy útil que se llama "Alcance de Pruebas al azar". Este campo permite especificar un número de acreedores o deudores para enviarles las cartas de confirmación. El programa elije las cuentas al azar. Generalmente, si se trata de una Auditoría Externa, son los propios auditores quienes determinan a quienes enviarles la confirmación de saldos. Ellos tienen sistemas propios para seleccionar los acreedores y deudores a incluir.
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