📘Número de Documento

Los datos de cabecera son: - Organización de compras. - Grupo de Compras. - Sociedad. - Proveedor. - Licitación. - Vendedor. - Moneda. - Estrategia de liberación. - Tipo de cambio. - Fecha de documento. - Fecha de registro del documento. - Usuario que registra el documento. Mientras que los datos de posición o de ítems son los siguientes: - Posición. - Código de material. - Cantidad. - Fecha de entrega. - Precio. - Centro. - Almacén. - Numero de necesidad. - Solicitud. - Numero de solicitud de pedido. - Indicador de impuesto.

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Por cada Contabilizacion se genera un documento en SAP Este se identifica por: El n° de documento Sociedad Ejercicio Los documentos en SAP se dividen en 2 partes: Datos de cabecera: Importante identificar la clase de documento ya que indica que vamos a registrar ej. Factura, Nota de credito, etc) Datos de posicion: Importante la clave de contabilizacion, ya que indica que estamos asignando al Debe y al Haber. Cada documento recibe un numero, el mismo puede ser automatico o asignarse manualmente en el ingreso del documento.

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INTRODUCCION AL CONCEPTO DOCUMENTO CONTABLES Elementos importantes Datos de cabecera Datos de posición Clave de contabilización Cómo se identifica un documento? Este se identifica de: Numero de documento, Sociedad y el ejercicio Existen dos tipos de registros :El que te registra el sistema y da el numero de documento(Numeración Interna) y el que el usuario ingresa antes de grabar de manera manual (Numeración Externa. DATOS DE CABECERA Tiene los siguientes campos: Texto cabecera Tienda Tipo de cambio Referencia Clase de documento Fecha documento Fecha contabilización Sociedad Moneda Conversión FUNCIONES DE LA CLASE DE DOCUMENTO Estas son: Determinar el rango de...

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Cada documento se identifica de una forma unica debido a: Numero de documento Sociedad La clave determina varias cosas: si la imputacion va al debe o al haber y el tipo de cuenta que se esta imputando, Indicador CME: indica que en el caso de un acreedor o deudor se puede contabilizar en una cuenta distinta de la cuenta asociada que tiene almacenada en el dato maestro. centro de costo: esta imputacion adicional se utiliza en el caso de estar registrando en una cuenta de resultado. S: cuentas de mayor D: cuentas de deudores o clientes K: cuentas de acreedores o proveedores M: cuentas de materiales A: cuentas de activo fijo Ejercicio Se dividen en dos partes: Una cabecera Multiples posiciones asignacion de numero interna. lo hace el...

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Reempresion de Cheques FBZ5 --> Datos a ingresar --> Nro documento, Sociedad y ejercicio --> Via de Pago y Remesa Se puede imprimir el original o generar un nuevo cheque (se anula el antiguo) y se le asigna nuevo numero FCH7 --> Siempre anula el cheque a reimprimir FCHT --> solo cambia el numero de cheque. para el caso que se altere lo cargado con el formulario impreso Consulta de cheques y documentos de pagos Ejemplo en la transacción FB03 - Barra de Menu--> Entorno --> Info cheques PAGOS PARCIALES No genera documento de compensación La partida pendiente no se considera cancelada Se mantiene el documento...

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Instancia ABAP: Tiene un unico dispatcher y cuando se levantan la instancia es lo primero que inicia El dispatcher se encarga de levantar los work processes 2 procesos de dialogo se requieren como minimo por instancia Cada instancia ttiene su propia area de memoria Numero de instalación por defecto es 00, si es que no le especificamos uno, la segunda instalación debemos cambiarle el numero Puerto 3200 (Message Server), esta formado por 32 concatenado con el numero de instancia

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ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS, PARA CADA PARTICIPACION SE GENERA UN DOCUMENTO, SE IDENTIFICA DE FORMA UNICA POR LOS CAMPOS, NUMERO DE DOCUMENTO, SOCIEDAD Y EJERCICIO. LOS DOCUMENTOS SAP SE DICVIDEN EN 2 PARTES, UNA CABECERA Y MULTIPLES POCISIONES. DATOS DE CABECERA, UN DATO CLAVE DE CONTROL, DENOMINADO CLASE DE DOCUMENTO. POSICION IDENTIFICA EL RENGLON DENTRO DE UN ASIENTO CUENTA, DATO MAESTRO DE CUENTA MAYOR, CUENTA DEUDOR, CUENTA ACREEDIOR, CUENTA DE ACTIVO FIJO. INDICADOR CME, INDICA Q UN ACREEDOR O DEUDOR SE PUEDE CONTABILIZAR DE MANERA DISTINTA DE LA CJUENTA ASOCIADA IMPORTE, CORRESPONDE AL IMPORTE EN LA MONEDA DEL DOCUMENTO CENTRO DE COSTO, SE UTILIZA EN CASO DE ESTAR REGISTRANDO UNA CUENTA DE RESULTADO TEXTO DE POSICION, ASIGNACION,

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Dentro de SAP Log -on-> El ambiente de sap es E-sap Ambiente de capacitacion - El numero de mandante en nuestro ambiente es: 810. Preguntar: Por que tengo que ingresar un numero de mandante? Que significa ese numero de mandante? - Tienes que escoger el lenguaje. Usar la sigla "ES" e- l boton indicando para ingresar esta en la esquina superior izquierda. Es la circulo verde con el simbol de check.

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debemos ingresar el numero del legajo del empleado al que se le realizara la incorporacion o modificacion de un registro, y la fecha de inicio de la medida correspondiente, despues deberemos seleccionar la medida que queremos ejecutar algo importante que debemos de tener en cuenta, en caso de ser una medida de contratacion no ingresaremos un numero de personal ya que el sistema esta preparado para proponerlo una vez que ingresamos en el infogrupo, en esta medida la de contratacion visualizaremos el numero de personal propuesto en el infotipo ooo1 de asignacion organizativa.

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Navegacion: Barra de estatus la es la que esta en parte inferior en donde sale numero de mandante: entendemos el mandante como parte de un numero colocado para los ambientes de prueba.

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