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📘SAP SD - VF01

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Definición de VF01

Transacción VF01 - Transacción para el ALTA de Facturas

Transacción de SAP para crear una Factura de Venta por documento de venta o actividad de forma individual.

Debe tenerse presente que este documento es el reflejo comercial de la entrega de mercadería o prestación de servicios al cliente y por tanto la futura obligación del mismo a abonar el importe correspondiente.

 

 

 

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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "VF01" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

SAP Master

En resumen Cada circuito comercial debe contar con un pedido de ventas, una entrega y facturación los cuales se pueden generar en el sistema sap con las siguientes transacciones: VA01 VL01N VF01 Recordando también que si nos llega una factura con erres o devolución podremos generar una nota de crédito para en referencia a ese pedido. Importante: las solicitudes de nota de crédito así como débito se generan con un bloqueo de factura por lo que antes de generar un documento de factura nota de crédito se tiene que quitar este bloqueo, el cual podemos hacer desde el tcode v23 donde una vez completado se podra crear el dcumento de factura desde vf01 .

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Creado y Compartido por: Everardo Rodriguez Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

UNIDAD 2 CIRCUITOS COMERCIALES Ventas Creacion de pedido de ventas. VA01 Suministrar o dirigirse a la trx VL01N para crear la entrega de salida Revisar menu entrega de salida o dirigirse a la trx VL02N para contabilizar la entrega Dirigirse a la trx VF01 y grabar el documento. Revisar el flujo de documentos para ver el historial del pedido de ventas. Nota de credito o Pedido de abono. Creacion de Nota de credito de venta. VA01 Desblqueo de pedido de NC. trx V23 (opcional VA02) Trx VF01 y grabar documento. Revisar el flujo de documentos para ver el historial del pedido de abono o NC al cleinte.

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Creado y Compartido por: Enrique Leguizamon Luchin / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP SemiSenior

Petición ---> VA11 - VA12 - VA13 Cotización ----> VA21 - VA22 - VA23 Orden de Venta ---> VA01 - VA02 - VA03 Entrega de Salida ---> VL01N - VL02N - VL03N Factura ----> VF01 - VF02 - VF03

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Creado y Compartido por: Luis Diego Jimenez Alpizar / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

La factura se crea apartir de un documento de pedido de cliente o de una entrega. mediante la transaccion VF01, el sistema arrastra los datos contenidos en el pedido o en la entrega esto con el din de evitar inconsistencias en la q de mercancias y realmente se facture lo que se vendio.

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Creado y Compartido por: Derly Viviana Castro Leyton

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SAP Expert


Modulo SD (Ventas y Distribucion) Transacciones mas frecuentes: Peticion: VA11-VA12-VA13 Cotizacion:VA21-VA22-VA23 Orden de Venta: VA01-VA02-VA03 Entrega de salidad: VL01-VL02-VL03 Factura: VF01-VF02-VF03

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Creado y Compartido por: Omar Sanchez Machuca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

SAP SD es el modulo de Ventas y Distribucion realiza tareas como el envio de una cotizacion o la entrega de un producto a un cliente. Las transacciones mas comunes son: Petición: VA11 - VA12 -VA13 Cotización: VA21 - VA22 - VA23 Orden de Venta: VA01 - VA02 -VA03 Entrega de Salida: VL01 - VL02 - VL03 Factura: VF01 - VF02 - VF03

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Creado y Compartido por: Andres Eduardo Vasquez / Disponibilidad Laboral: PartTime

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peticion o pedido VA11 (Alta); VA12 (Modificacion); VA13 (visualizacion) cotizacion VA21 (Alta); VA22 (Modificacion); VA23 (visualizacion) orden de venta VA01 (Alta); VA02 (Modificacion); VA03 (visualizacion) Entrega de salida VL01 (Alta); VL02 (Modificacion); VL03 (visualizacion) factura VF01 (Alta); VF02 (Modificacion); VF03 (visualizacion)

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Creado y Compartido por: Luis Fernandez

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SAP SemiSenior

Transacciones SD Petición ­­­> VA11 ­ VA12 ­ VA13 Cotización ­­­> VA21 ­ VA22­ VA23 Orden de Venta ­­­> VA01 ­ VA02 ­ VA03 Entrega de salida ­­­> VL01 ­ VL02 ­ VL03 Factura ­­­> VF01 ­ VF02 ­ VF03

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Creado y Compartido por: Guadalupe Correa Cruz

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SAP SemiSenior

transacciones de la gestiones: preventas: consulta (VA11-CREAR) oferta (VA21-CREAR) plan de entraga (VA31-CREAR) pedido abierto (VA41-CREAR) pedido de venta: pedidp (VA01-CREAR) expedicion: documento individual (VL01N-CON REFERENCIA A ORDEN DEL CLIENTE) facturacion: factura (VF01-CREAR)

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Creado y Compartido por: Andrea Katherine Santos Guzman

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SAP Master

Crear una factura_ VF01 En el momento de crea una factura, se puede realizar con referencia a un pedido o una entrega. El sistema no permite facturar 1 entrega si no han confirmado la SM. Para anular una Fv. se debe crear un doc de anulación. El sistema crea un doc. contable solo si han liberado doc. de facturas. FVX3, para el bloqueo de factura. Se pueden escoger la fv y se libera. Otra forma de desbloquear es desde VF02. Click en autorización para la contabilidad.

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Creado y Compartido por: Alejandra Beltran Vega


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