📘SAP SD - Solicitud de Nota de Credito

UNIDAD 2 CIRCUITOS COMERCIALES Ventas Creacion de pedido de ventas. VA01 Suministrar o dirigirse a la trx VL01N para crear la entrega de salida Revisar menu entrega de salida o dirigirse a la trx VL02N para contabilizar la entrega Dirigirse a la trx VF01 y grabar el documento. Revisar el flujo de documentos para ver el historial del pedido de ventas. Nota de credito o Pedido de abono. Creacion de Nota de credito de venta. VA01 Desblqueo de pedido de NC. trx V23 (opcional VA02) Trx VF01 y grabar documento. Revisar el flujo de documentos para ver el historial del pedido de abono o NC al cleinte.

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VA01 ---> clase de pedido: RE ---> crear con referencia ir a la solapa de pedido e ingresar el # del pedido y luego hacer click en tomar Aunque las devoluciones se pueden crear con referencia a una factura, el sistema esta diseñado para crearlas con referencia al pedido original la devolucion hereda los datos del pedido original y se genera con un bloqueo de factura, para que un supervisor apruebe la devolucion y luego crear la nota de credito cambiar la cantidad del material por la cantidad que esta devolviendo el cliente se requerira ingresar el motivo de pedido para saber porque se esta devolviendo el producto como el cliente esta devolviendo un material el picking no es importante el stock que ingresa por devoluciones pasa por...

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Tratamiento de las reclamaciones: Se lleva a cabo cuando la mercadería tiene algún tipo de imperfecto o el documento de facturación está errado y ya se han generado estos documentos hacia el Cliente así como la entrega de la mercancía. Las reclamaciones pueden tratarse de varias formas dependiendo de la novedad presentada, es decir: Si la mercancía se devuelve se realiza un Pedido de Devolución; si las diferencias están en precios y cantidades lo que se realiza es una solicitud de corrección de factura; por el contrario, si no se genero un descuento al cliente o se le cobró un menor valor valor al real se puede generar una solicitud de nota de cargo (ncr) o solicitud...

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Unidad 3: AR Y AP: Resumen de Transacciones Leccion 1: Introduccion A. Datos: Clases de Cuenta 1. K - Se identifica a cuentas por pagar o acreedor 2. D - Se identifica a cuentas por cobrar o deudor 3. S - Se identifica una cuenta de mayoy B. Proceso: 1. (Factura/NC) => (Anticipos/Pagos) => (Analisis/Compensaciones) C. Trx: 1. FK01 - Crear Proveedores 2. FD01 - Crear Clientes Leccion 2: Video 1. FK01/FD01 Leccion 3: Datos 1. S_ALR_87012089 - Visualizar Modificaciones de Acreedores 2. S_ALR_87012182 - Visualizar Modificaciones de Deudores 3. FK05 - Bloquear Acreedor 4. FD05 - Bloquear Deudor Leccion 5: Impuestos A. Datos 1. V - IVA Soportado - IVA Credito Fiscal - Compra 2. A - IVA Repercutido - IVA Debito Fiscal - Venta B. TRX 1....

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Para los documentos contables AR Y AP existen tambien 2 tipos de contabilizaciones ya conocidas, que son la estandar y la enjoy. las clases de documentos que se manejan son: Para las cuentas a pagar KR: FACTURAS KE NOTAS DE DEBITO KG NOTAS DE CREDITO KZ PAGOS A PROVEEDORES Cuentas a cobrar: DR FACTUTAS DE NOTAS DEBITO DG NOTAS CREDITO DZ COBRANZAS DE DEUDORES las clases de contabilizacion que se manejan para cada concepto son 31 CUENTAS DE ACREEDOR AL HABER 21 CUENTAS DE ACREEDOR AL DEBE 01 CUENTAS DEUDO DEBE 11 CUENTAS DE DEUDOR AL HABER

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Descargo posterior , genera un credito con el cliente

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PROCESOS BÁSICOS Como veíamos en la lección anterior las tres grandes áreas comerciales son: Ventas Expedición (o despacho) Facturación Circuito de ventas básico comenzará con la creación de un pedido de ventas , luego la enterga correspondiente y por último se facturaría dicha entrega. VENTAS = PEDIDO DESPACHO = ENTREGA FACTURACIÓN = FACTURACIÓN SOLUCITUD N/C = NC SOLICITUD N/C DEVOLUCIÓN = ENTREGA DE DEVOLUCIÓN. En el caso de las notas de crédito a notas de débito a una facturación errónea ya sea por diferencia de precios o por factura una cantidad diferente a la entrega, se genera una solicitud...

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Por cada Contabilizacion se genera un documento en SAP Este se identifica por: El n° de documento Sociedad Ejercicio Los documentos en SAP se dividen en 2 partes: Datos de cabecera: Importante identificar la clase de documento ya que indica que vamos a registrar ej. Factura, Nota de credito, etc) Datos de posicion: Importante la clave de contabilizacion, ya que indica que estamos asignando al Debe y al Haber. Cada documento recibe un numero, el mismo puede ser automatico o asignarse manualmente en el ingreso del documento.

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Trasacciones: F-02 Por Calve de Contabilizacion FB50: Por Concepto de Debito / Credito

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Las 3 grandes áreas comerciales son: Ventas, Expedición (despacho) y Facturación. Circuito básico: Pedido - Entrega - Factura Sol. NC - NC Sol. NC Devolución - Entrega Devolución - NC Sol. Nota Credito: Refiere a un documento de venta con el que se crea el modelo para generar una nota de crédito (Documento de facturación). Es un documento de ventas utilizado en el tratamiento de reclamos para solicitar un abono para un cliente. Sol. Nota Cargo: Es un documento de ventas utilizado en el tratamiento de reclamos para solicitar un cargo para un cliente Siempre que generamos un documento, el sistema nos da la posibilidad de crearlo con referencia a otro ya existente, para ello es necesario parametrizar...

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