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📘SAP SD - Solicitud de Nota de Cargo

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Definición de Solicitud de Nota de Cargo

Es un documento de ventas utilizado en el tratamiento de reclamos para solicitar un cargo para un cliente.

Puede crear una solicitud de nota de cargo si los precios calculados para el cliente fueran demasiado bajos (por ejemplo, si se calcularan precios de escala equivocados). La solicitud de nota de cargo se puede bloquear automáticamente para la verificación. Una vez autorizada, puede quitar el bloqueo.

El sistema utiliza la solicitud de nota de cargo para crear una nota de cargo. 

 

 

 

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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Solicitud de Nota de Cargo" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

SAP Master

Tratamiento de las reclamaciones: Se lleva a cabo cuando la mercadería tiene algún tipo de imperfecto o el documento de facturación está errado y ya se han generado estos documentos hacia el Cliente así como la entrega de la mercancía. Las reclamaciones pueden tratarse de varias formas dependiendo de la novedad presentada, es decir: Si la mercancía se devuelve se realiza un Pedido de Devolución; si las diferencias están en precios y cantidades lo que se realiza es una solicitud de corrección de factura; por el contrario, si no se genero un descuento al cliente o se le cobró un menor valor valor al real se puede generar una solicitud de nota de cargo (ncr) o solicitud...

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Creado y Compartido por: Oscar Humberto Beltran Amezquita

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SAP Master

Circuitos comerciales Básicos. Ventas (pedido) - Despacho (entrega) - Facturación (factura) Nota de crédito. Cuando hay algún error en la facturación bien sea por diferencia de precio o cantidades. Solicitud de N/C y N/C son los documentos generados. Nota de crédito de devolución. Se utiliza en el caso de las devoluciones de productos. Solicitud N/C devolución, devolución y N/C son los documentos generados. En el ciclo std las devoluciones se generan en referencia a la solicitud N/C devolución en cambio por el ciclo normas se genera en referencia al documento de expedición (entrega). Creación con referencia: Podemos crear documentos con referencia a otros. Se...

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Creado y Compartido por: Josephine Irene Figueira Fernandes / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

CUANDO LA MERCANCIA ESTA DEFECTUOSA O LA FACTURA ES INCORRECTA , EL CLIENTE GENERA UN RECLAMO, SI EL RECLAMO ES JUSTIFICADO EL CLIENTE RECIBE UN ABONO SAP MANEJA EL PROCESO DE RECLAMACIONES DE LA SIGUIENTE MANERA SE CREAN DEVOLUCIONES , UNA SOLICITUD DE NOTA DE CARGO Y DE ABONO, UNA NOTA DE CARGO Y DE ABONO O UNA SOLICITUD DE RECTIFICACION DE FACTURA , DESPUES DE HABER -CREADO UN PEDIDO -ENTREGADO LA MERCANCIA AL CLIENTE Y FACTURADO AL CLIENTE POR LA MERCANCIA CASOS DE RECLAMACION: -SI EL CLIENTE DEVUELVE LS MERCANCIA SE GENERA UNA SOLICITUD DE DEVOLUCION -SI EXISTE UNA DESVIACION EN EL PRECIO O LAS CANTIDADES , SE DEBERA CREAR UNA SOLICITUD DE CORRECCION DE LAS FACTURA. -SI NO SE GENERO UNA BONIFICACION PACTADA SE GENERA UNA NOTA DE CREDITO...

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Creado y Compartido por: Leonardo Javier Ponce

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SAP Expert



Los tres principales procesos del area comercial son: ventas, expedicion(despacho), facturacion. VENTAS DESPACHOS FACTURACION pedido------------------------>entrega---------------->entrega solicitud de n-c-------------------------------------->nc solicitud nc------------------>entrega devolucion----->nc en el caso de las notas credito o debito, debido a una facturacion erronea ya seea por diferencia de precios o cantidades diferentes a la entregada, se genera una solicitud de nota credito o debito segun corresponda con su correspondiente factura de nota credito o debito. si el esceneario es una devolucion de mercaderia, se debe generar una solicitud de nota de credito por devolucion, la cual permite...

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Creado y Compartido por: Alexander Cardenas

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SAP SemiSenior

Las tres grandes areas comerciales son Ventas Expedicion (o despacho) Facturacion Documentos por areas: Ventas Despacho Faccturacion pedido >> entrega >> factura solicitud N/C >>>>>>>>>>>>>> N/C solicitud N/C Devol >>>>>>>>>>>>>>>>>>> N/C >> entrega de devol N/C Siempre que generamos un documento, el sistema nos da la posibilidad de crearlo con referencia a otro ya existe. Para crear un documento con referencia a otro ya existente, es...

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Creado y Compartido por: David Santos

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SAP Master

Pasos sucesivos en un proceso habitual de compras: Se completa el maestro de datos y el de proveedores > Se crea la solicitud de pedido y su liberación > Como opción se incluye la solicitud de cotización con uno o más proveedores y su actualización > Crear el pedido y liberación para ser enviado al proveedor > Recepción de la mercadería > Posibilidad de devolución de mercadería > Registro de la factura enviada por el proveedor > Habiendo una devolución se crea una nota de crédito que cancele parcialmente la factura > Cargo posterior que incluiría gastos adicionales como fletes, seguros, almacenaje, etc. > Reportes existentes...

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Creado y Compartido por: Eneileen Carolina Galindo Lozano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Notas de Débito o Crédito: Se crea una solicitud de nota de crédito o débito, ya sea por diferencia de precios o por facturar una cantidad diferente a la entregada, según corresponda con su correspondiente factura. En el caso de devoluciones se genera la factura de nota de crédito en referencia al documento de ventas (es decir a la solicitud de nota de crédito por devolución), en lugar del documento de expedición (en este caso la entrega entrante por devolución). Siempre que creamos un documento el sistema nos da la opción de crearlo con referencia a otro ya existente.. Para poder crearlo con referencia a otro es necesario parametrizar en el sistema el control de copia...

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Creado y Compartido por: Aracely Elizabeth Castro Casco

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SAP Master

Tratamiento de reclamaciones. Cuando la mercadería esta defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. Si el reclamo es justificado, el cliente recibe un abono. SAP maneja el proceso de reclamaciones de la siguiente forma: Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de cargo y de abono o una solicitud de rectificación de factura, después de haber: Creado un pedido de cliente Entregado la mercancía al cliente, y facturado al cliente por la mercancía Si el cliente devuelve la mercancía, se genera una solicitud de devolución. Si existe una desviación en el precio las cantidades, se deberá crear una solicitud de corrección...

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Creado y Compartido por: Simón Alberto Pérez Hernández

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SAP Senior

1, PROCESOS BÁSICOS Ventas Expedición (Entrega) Facturación En caso error en la facturación, se debe generar una soliciud de nota de crédito o débito, según sea el caso, y su correspondiente factura de nota de crédito. Si se trata de una devolución de mercadería, se debe generar una solicitud de nota de crédito por devolución, para poder generar una nota de entrega por devolución para ingresar la mercadería de nuevo al almacén y por útlimo se genera la factura de nota de crédito. En el caso de las devoluciones, la nota de crédito se crea en referencia al documento de ventas (solicitud de nota de crédito...

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Creado y Compartido por: Freddy Puerta

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SAP Senior

acreedor 718 MM01 - Creación del material. MK01 - Creación del proveedor. Se crea el proveedor y se le asigna organización de ventas. Se regristran algunos datos de compras. Se creó el acreedor 718. XK01 - Extender el proveedor a una sociedad. Se asignó la sociedad 3000 al acreedor 718. Cuenta asociada: 210102 (proveedores del exterior) Grupo de tesorería: A1 (K-Interior) Indicador de intereses: 01 Ritmo cálculo de intereses: 1 Condiciones de pago: ZPAG pagable en 3 importes parciales Grupo de tolerancia: 1000 Verif. fra. dob.: CHECK ENCENDIDO Vías de pago: CT (cheque y transferencias bancarias) Pago único: CHECK ENCENDIDO Límite efectos: 100000 Banco propio: 1000...

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Creado y Compartido por: Laura Guadalupe Calzada Cruz


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