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📘SAP SD - Pagador

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Definición de Pagador

Es la función de interlocutor de comercial que se encarga del pago de la factura. Los documentos de facturación se crean para un pagador en particular.

Un responsable de pago es una empresa o una persona que abona las facturas correspondientes a las mercancías entregadas o a los servicios prestados. Para el responsable de pago son necesarios los datos sobre fechas de facturación y datos bancarios.

El responsable de pago es el que debe abonar la factura que se emite, por ende se encuentra en la cabecera del documento de facturación.

Este dato del pagador se transferirá al documento de finanzas en la partida de cliente.

 

 

 

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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Pagador" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

SAP Junior

pagador alternativo: existe la opcion de utilizar un pagador alternativo. en este campo de podra guardar el dato maestro de otro interlocutor que se utilizara cuando sea necesario realizarle el pago a alguien distinto de aquel con quien se contrajo la deuda transaccion para crear datos maestros proveedores FK01 transaccion para crear datos maestros de deudores o clientes FD01 se pueden tranferir de manesa masiva datos maestros de deudores o acreedor creados en una sociedad fuente a una sociedad destino RFBIDE10 : para cliente RFBIKR10: para proveedores datos generales : datos propios del cliente que nunca van a cambiar datos de sociedad: son diferente depende de las condiciones de la sociedad

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Creado y Compartido por: Jose De La Cruz / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

COBRO PAGO AUTOMATICO Repaso- Datos Maestros El programa de pagos automaticos nos permite pagos masivos lo cual hace que la tarea de cuentas por pagar sea mas eficiente. Para que el programa funcione correctamente necesia mantenimiento previo, es por eso que primero veremos cuales son los requisitos y los datos, relevantes necesarios. DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES Clientes/Acreedor Si un deudor es tambien acreedor, o al reves, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Las partidas abiertas de la cuenta asignada, tambien se pueden visualizar en el reporte de visualizacion de partidas individuales y de seleccion de partidas abiertas. Cuentas Bancarias Podemos almacenar los datos bancarios del acreedor o deudor....

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Creado y Compartido por: Airon Enrique Jimenez Perez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

Factura colectiva: Una sola factura por todas las operaciones de un cliente, pedido y/o entregas. Si los datos (incoterms, fecha de facturas y país destino) e interlocutores de la cabecera (pagador y destinatario de factura) de una factura no son iguales, se genera partición de facturas. Los campos que causan una partición se visualizan en el análisi de partición. Lista de factura: Cuando la cenyral liquida factura de todos los almacenes. Permite enviar lista de facturas a un responsable de pago en fecha determinada. Cada clase de factura debe tener asignada una clase de LISTA de facturas. LR facturas/notas de cargo, LG abonos. Se debe definir un calendario de fábrica que especifique los intervalos de...

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Creado y Compartido por: Joselin Bompart

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SAP SemiSenior

transaccion de modificacion y visualizacion de clientes: Logistica-Comercial-Datos maestros-Interlocutor comercial-cliente- modificar-VD02- comercial o XD02 Logistica- comercial- datos maestros- interlocutor comercial- cliente- visualizar- VD03 comercial o XD03 Grupos de cuentas: 0001- solicitante 0002- destinatario de mercancias 0003- pagador 0004- receptores de factura 0005- interesados 0006- competidores Una vez que se libera el documento de facturacion a la contabilidad, solo se puede modificar la fecha de facturacion de este. El sistema puede combinar varias entregas de salida en un documento de facturacion, siempre y cuando se tengan en comun algunas caracteristicas como por ejemplo (el pagador, la fecha...

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Creado y Compartido por: Mariana Joya Arias / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

UNIDAD 6 - LECCION 1 TRATAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE FACTURACION La Factura se puede crear con referencia a entregas o a un pedido. Se puede crear una factura con relación a varias entregas siempre que tengan las siguientes características iguales: Pagador Fecha de Factura Pais Destino Se pueden crear facturas online o como job de fondo. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO DE FACTURACION CABECERA: Datos del pagador y la fecha de facturación. POSICION: Material, cantidades y valores netos Visualización en solapas Resumen, Cabecera y Posición. EFECTOS DEL DOCUMENTO DE FACTURACION Se registra la factura en la cuenta de créditos del cliente y en el haber en la cuenta de ingresos....

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Creado y Compartido por: Yeison Fabian Monsalve Guarin

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SAP Junior

IMPUESTOS: En nla determinación de precios los impuestos se determinan automaticámente. REGLAS PARA EL ESTATUS EN BLANCO: 1. Si el pagador tiene una categoría de impuesto diferente al solicitante: el porcentaje de impuesto y la clasificación fiscal se toman del pagador, en función del pais de destino. 2. Si la regla 1 mo es válida: si el destinatario tiene un identificador de impuesto o el solicitante no lo tiene, el porcentaje de impuesto y la clasificaicón fiscal se toman del destinatario de mercancías. 3. Si la regla 2 no es valida: el porcentaje y clasificación se toman del solicitante. ESTATUS A: el porcentaje de impuesto y la clasificación se toman del solicitante, en...

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Creado y Compartido por: Crishtian Adolfo Pitti Espinosa / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Unidad 6 Lección 1 El documento de facturación se puede crear con referencia a una entrega o un pedido de ventas. El sistema puede combinar varias entregas de salida en un documento de facturación, siempre que tengan en común las siguientes características: Pagador, fecha de factura, país de destino. Una factura de servicio puede basarse en un pedido de venta, para un servicio no se realiza entrega (Ej:Colocación de alfombra) Una factura puede basarse en un pedido y una entrega de manera simultánea (Ej: puede facturarse la alfombra y su colocación) El documento de facturación al igual que el documento de entrega se agrupa en 2 niveles: Cabecera y...

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Creado y Compartido por: Wilver Alexander Urrego Rodriguez

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SAP Senior

El pro grama de pago permite realizar automaticamente las siguientes actividades: Seleccionar facturas oendientes que deban pagarse Contabilizar documentos de pago Imprimir medios de pago Datos relevantes en maestros de acreedores: Cuentas bancarias Banco propio Vias de pago Suplemento de via de pago Condicion de pago Pagador alternativo

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Creado y Compartido por: Abiel Plancarte Romero

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SAP SemiSenior

Fuentes de informacion y transferencia de datos: Datos Maestros. Datos de Documentos Existentes. Customizing. Controles de codificacion Fija. Cada pedido debe de asignarse a una unica Area de Ventas. Interlocutores comerciales esenciales: Solicitante / Destinatario de Mercancias / Pagador / Destinatario de factura.

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Creado y Compartido por: Yvan Daniel Hernandez Reyes

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SAP Expert


Audio 3.1: En la unidad de datos maestros vimos que podemos utilizar un pagador alternativo. El pagador alternativo sirve para emitirla el pago a un acreedor diferente del que emitió la factura. Cuando se realiza el documento de pago, la contabilización siempre se realiza en el acreedor quien facturó, pero al emitir el cheque el sistema consultará a nombre de quien se emite el cheque y mostrará una lista de los posibles receptores del pago. Audio 3.2: Se puede utilziar la transación FCHU para copiar el número de cheque asignado en el campo asignación del documento de pago. De esta manera se podrá visualizar en el mayor contable el documento de pago, el importe y el número...

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Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla


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