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📘SAP SD - Número de Pedido de Compra del Cliente

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Definición de Número de Pedido de Compra del Cliente

Campo en el el pedido de venta de SD que permite colocar el valor de orden de compra, contrato, o solicitud de pedido del cliente. Este campo nos permite dar búsqueda más ágil sobre los valores que maneja el cliente. Además puede transferirse a la factura en contabilidad para la gestión de la cuenta corriente. 

Este número establece la conexión entre el pedido del cliente y el documento de venta generado por el usuario. El número utilizado por el cliente puede servir al usuario en la correspondencia con el cliente para localizar informaciones específicas. Si el número se refiere a un pedido, se podrá imprimir en documentos que le sean enviados al cliente (entrega, factura, etc)

 

 

 

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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Número de Pedido de Compra del Cliente" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

hay dos formas fundamentales en la creacion de una solicitud de pedido: Compra directa: refiere a las solicitudes de pedido creadas mediante el procedimiento mrp segun la propuesta recibida. posteriormente sera convertida en pedido de manera manual o automatica a partir de si completa aprobacion. compra indirecta: el usuario crea la solicitud de pedido y luego de ser aprobada se crea el pedido a enviar al proveedor. de acuerdo al procedimiento en fiori, los empleados tienen acceso a crear solicitud de pedido, revisar sus propias solicitudes de pedido y confirmar la recepcion d emateriales o servicios.

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Creado y Compartido por: Nicolas Sorroche / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

registro informacion de cliente y del material se utiliza para almacenar datos especificos del amterial para un cliente. nos permite hacer referencias cruzadas desde el numero de material del cliente hasta el numero de material del sistema y la descripcion del material del cliente. detalles especificos de espediciones, lugar de entrega, tipos de entrega, etc . a los pedidos de venta se les puede asignar el numero de material del cliente utilizando la solapa SOLICITANTE se establece una cantidad minima de entrega para el cliente, si se realiza una salida por una cantidad menor, SAP no permitirá realizar la entrega. transacicones para registro info. de cliente y material vd51, crea vd52 edita vd53 visualiza

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Creado y Compartido por: Alejandro Vazquez Luna

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Para visualizar un material transaccion MM03, seleccion de vista del numero de material deseado 83 ME53N Visualizar documento de compra ME2L Visualizar Reporte de compra

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Creado y Compartido por: Orlando Melean

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SAP Senior

Realizar un corte de control: 1° que se hace es cargar la tabla interna con distintos registros. 2.- ordenamos la tabla interna segun el orden en que queremos que se visualicen los datos. se recorre la tabla para realizar el listado. 3.- antes de relizar el corte de control dentro del loop debemos pasar los datos que se estan recorriendo a una estructura auxiliar. 4.- para realizar el corte de control (por cliente) vamos a utilizar la sentencia AT NEW seguida del campo numero de cliente, internamente la sentencia AT NEW compara el actual numero de cliente con el anterior numero de cliente, si estos son distintos entonces se procesara el codigo que esta dentro del AT NEW, luego acumulamos el importe. 5.- para realizar la impresion de los...

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Creado y Compartido por: Cristian Merlo

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SAP Senior

UNIDAD 3 Cuenta asociada = Cuenta de reconciliación Cuentas x pagar y acreedores = letra K. Se relaciona con el proceso de Compras - Módulo MM. Proceso de Compra: Inicia con el Pedido de Compra (condiciones de compra, cantidad, precio, fecha de entrega y gastos), sigue con el ingreso de la compra y registro de la factura con cargo al inventario, gastos y el registro del proveedor, termina el proceso con el pago que se realiza desde el módulo FI indistintamente si se registro en este módulo o por el módulo MM. Cuentas x cobrar y deudores = letra D. Se relaciona con el proceso de Ventas - Módulo SD. Proceso de Venta. Inicia con el Pedido de la Venta (condiciones, cantidad, precio, fecha de entrega, y gastos),...

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Creado y Compartido por: Yolanda Garcia / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Master

Imputacion de Documentos - Generalidades: La lista de imputacion saldra a dar click en "I" a nivel de item. Tipos de Imputacion - Descripcion: -Activos Fijos o inmovilizado(Codigo "A"):Se utilizara este tipo de imputacion toda vez que se adquiere un bien para ser utilizado en la empresa y que no formara parte del proceso industrial ni de venta. OJO:Al cambiar el dato del item en el campo "I" tipo de imputacion por una "A" aparecera a nivel de item una solapa denominada "imputacion", donde se solicitara el dato correspondiente al "Activo Fijo" (sera obligatorio para guardar el documento) -Centro de Costo(Codigo "K"):Se aplicara cuando el gasto se incurre al efectuar una...

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Creado y Compartido por: Jairo Fernando Varillas Velasquez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Para visualizar código de transacciones ir a : Detalles - Opciones - Visualizar nombres técnicos MM01: Creación de un material MM02: Edición de un material MM03: Visualizar material MM12: Schedule changing of materia ME2W: Transacción mediante la cual se pueden obtener listados de pedido de compra ME5A Transacción mediante la cual se pueden obtener listados de solicitudes de pedido ME53N: Visualizar Solicitud pedido (documento de compra) ME2L: Reporte de compras Favoritos- Insertar carpeta / insertar transacción

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Creado y Compartido por: Héctor Saúl Martínez Prince

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SAP Junior

El pedido no sufre cambios significativos, se manejan las mismas pestañas y los mismos metodos de creación de pedidos: Compra Directa: cuando se crea la solicitud de pedido desde el MRP Compra Indirecta: Las solicitudes son creadas manualmente Fiori permite la rapida creación de los pedidos al utilizar filtros que hacen mas rapida la seleccion de los documentos, ademas permite realizar analisis y seleccion de proveedores de una manera mas facil al utilizar los criterios: Categoria de compra: si es de bienes o servicios Clasificacion A, B, C: de acuerdo a su importancia Actividades y tareas Fiori tambien permite efectura evaluaciones y la toma de decisiones de manera rapida y eficiente como son: Visibilidad de consumo Presentacion...

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Creado y Compartido por: Yuliana Gutierrez Sanchez

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SAP Senior

Texto de Audio 3 El rol FLCU01 llamado clietes, es el que podemos utilizar para generar el deudor en un area de ventas , es decir el el modulo de SD que anterior creabamos con la transaccion XD01. Por otra parte el rol FVLN01 llamado provedor es el que podemos utilizar para crear el acredor en una organizacion de compras para el modulo de MM, que anteriormente se creaba con la transaccion XK01, esto es necesario si queremos gestionar las compras a travez de ordenes de compra. Texto Audio 4 Tanto el cliente como el acreedor se pueden crear con numeros independientes del numero de interlocutor comercial, luego al momento de utilizarlos debemos buscarlo por su numero , el que le corresponde a su rol , por ejemplo al momento de imputar...

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Creado y Compartido por: Jenny Tzompantzi

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SAP Senior


PROCESO DE COMPRAS, ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDADES ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN - PUNTO DE VISTA FISICO Sociedades Organización de compra Centros compras centralizadas: Definida una sola Organización de compra. Ventajas: control de las operaciones. Adquisición de bienes y servicios de forma colectiva. Mayor número de proveedores. Facil programación de operaciones. Compras Descentralizadas: Cada sociedad establece su organización de compra Ventajas: Procesos menos burocraticos. Contacto mas cercano con los proveedores. Reducción de costos de Transporte. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN - PUNTO DE VISTA OPERATIVO Compras distribuidas: Tomando...

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Creado y Compartido por: Jeniffer Icela Cortez Diaz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación


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