📘SAP SD - Motivo de Rechazo

NOTA DE RECHAZO DE OFERTA Según lo hablado con el instructor Daniel, la Nota de Rechazo de Oferta es configurable por el consultor de SAP. Nosotros no podemos hacer la configuración, pero, considero oportuno mencionar que la nota de rechazo de oferta, es una excelente oportunidad para FIDELIZAR PROVEEDORES, pensando claro, en que nuestros proveedores son ALIADOS ESTRATEGICOS, al momento de cumplir con los objetivos de presupuestos, producción o adquisiciones. Entonces, entiendo que esa herramienta de RECHAZO DE OFERTA es una exelente oportunidad para darle feedback a nuestros proveedores, comunicarnos y estandarizar respuestas según Tipo de Producto, Tipo de Contrato con Proveedor, Necesidades de Negociación...

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Una de las siguientes afirmaciones sobre el motivo de rechazo y la transferencia a la factura es incorrecta: el motivo de rechazo puede controlar si la posicion: se copia al abono o cargo con valor 0 (cero) no aparece en el abono o cargo Una solicitud de abono, cargo o devolucion es liberada maediante la eliminacion del bloqueo de factura en el documento de ventas. si la reclamacion no corresponde, el usuario responsable puede rechazar una posicion o todo el documento, mediante un motivo de rechazo. esta posicion o documento, no se transferira a la factura con importe alguno. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la anulación de documentos de facturación...

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Anulacion de Documentos En Cuanto la Anulacion de documentos, hay que resaltar que los documentos que han sido contabilizados con errores pueden anularse, pero es importante entender que en SAP no se eliminan documentos contables, todas las anulaciones implican la reversion de la contabilizacion por medio de un contraasiento. Ademas al anular un Documento se debe indicar un Motivo de anulacion que explica el motivo por el cual se anulo un documento, y tambien este motivo controla la fecha de registracion de la anulacion.

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Anulación de Documentos Los documentos que se han contabilizado con errores pueden anularse. Es importante entender que en SAP no se eliminan documentos contables, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de un contraasiento. Al anular un documento se debe de indicar un Motivo de Anulación que explica el motivo por el cual se anulo un documento. El Motivo de Anulación también controla la fecha de registro de la anulación. SAP permite 2 motivos de anulación: 01 Anulación en Periodo Actual: registra la anulación del documento con la misma fecha del documento original que se esta anulando. 02 Anulación en periodo anterior: este motivo...

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El motivo de anulación, explica el motivo por el cual se anuló el documento u también controla la fecha de registración de la anulación; si necesitas anular en el período actual (motivo 01), el período debe estar abierto, y no es necesario colocar la fecha porque el sistema registra con la misma fecha del documento original. Ahora si necesitas anular en un período diferente (motivo 02), obligatoriamente debes colocar la fecha de registración la cual debe encontrarse en un período abierto. Esta modalidad 02 se usa cuando el documento original esta contabilizado en un período contable cerrado.

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Circuito de devoluciones. Ejemplo: DEv por daño en mercaderia. Clase de estandar pedido Dev: RE. Creamos con referencia el ped. de Dev. al pedido con el que el cliente nos compro los materiales. - Se actualiza la cantidad de materiales por la cantidad que el cliente nos esta devolviendo y se aplica un motivo de rechazo a la pos. - Verificamos log de datos incompletos. - En MMBE verificamos el stock de material. - Con VL01N creamos la entrega de mercancias entrante, aqui se contabiliza una entrada de mercancias y el picking no es relevante. - Visualizamos nuevamente el stock de devoluciones del material. - Visualizamos el pedido desde VA03, ingresamos el pedido sobre el cual el cliente hizo la devolucion y visualizamos el flujo de documentos,...

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Lección 5: Las operaciones comerciales especiales Los pedidos urgentes y las ventas al contado son parametrizados como clases de documento de ventas, que se utilizan en el proceso de ventas desde el centro, o cuando el cliente necesita recoger las mercancías inmediatamente en el almacén. Picking: Proceso de selección del producto en el almacén confirmando que las cantidades a proveer son existentes. El picking es un proceso básico en la preparación de pedidos en los almacenes que afecta en gran medida a la productividad de toda la cadena logística, ya que, en muchos casos, es el cuello de botella de la misma. Ventas al contado: en el momento en que se graba la venta al contado,...

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EL MOTIVO DE ANULACIÓN DEBE ESTAR DEFINIDO PARA LA ANULACIÓN NEGATIVA. Se debe definir si la Sociedad que se está creando va a necesitar o no asientos de anulación. Motivo de anulación: 01 deja los registros anulados visibles en SALDOS en el mismo período. Motivo de anulación: 03 deja los registros anulados invisibles en SALDOS en el mismo período. ambos movimientos de anulación dejan como registro el reverso del asiento. Tablas: BKPF: DATOS DE CABECERA. STBLG: Anulado con: indica con que número de doc. se anuló: PSOSG: Motivo de anulación. XREVERSAL: id de anulación posee tres posibles valores * Sin valor ...

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Anulacion de documentos 1. Anulacion. -Manera individual -Manera masiva *No se eliminan documentos contables *Reversion por medio de un contrasiento *Motivo de anulacion *Motivo de anulacion parametrizados estandar: 01 Anulacion en periodo actual 02 Anulacion en periodo anterior 2. Anulacion individual Trans. FB08 3. Anulacion masiva trans F.80 *mismo motivo de anulacion *Desde trans. FB08; icono anulacion masiva *Ejecucion de test *

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Anulacion en Periodo Actual. (Motivo 01) Anula el documento en la misma fecha del documento para anular. Anulacion en Periodo Anterior. (Otros motivos) Este motivo obliga a especificar un fecha de registro. Anulación Masiva por la tx F.80 Se anula a través de la tx FB08

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