📘SAP MM - Tipos de Documentos

En esta leccion hicimos un repaso de las lecciones anteriores. 1. retener documentos 2. contabilizar documentos retenidos 3. anular documentos 4.registrar documentos preliminares 5. contabilizar documentos preliminares. 6. compensar cuentas 7. utilizar modelos de imputacion.

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Pedidos de compras: rangos de numeración- tipos de documentos- límites de tolerancia- formato de imagen- determinación y copia de textos- determinación de mensajes. La transacción ME22N se utiliza para acceder a la modificación de un Pedido. Los detalles a los parámetros configurables: Tipo de documento: nos permite determinar una serie de aspectos particulares del mismo como es el rango de numeración, formato de imagen, tipos de posición, documentos… Numeración: nos permite optar por el uso de diferentes rangos de numeración para los documentos. Tipo de posición: para cada tipo de documento definido podemos establecer cuales serán sus posibles...

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Los tipos de documentos, permiten acceder a plantillas parametrizadas para cumplir con los datos requeridos de una empresa

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El formato IDoc describe la estructura de los documentos intermedios(intermediate documents), hay varios tipos de formatos.

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El flujo de documentos permite acceder al status histórico y actual de los procesos comerciales, en cualquier momento. Se puede visualizar como una lista, con los documentos enlazados. Según el documento desde el que llame a la lista, todos los documentos anteriores y posteriores se visualizarán. Proporciona un resumen rápido del progreso. Para acceder a cualquiera de los documentos desde el flujo de documentos puede usar el botón -> VISUALIZAR DOCUMENTO. El flujo de documentos se actualiza a nivel de cabecera de documento y de posición. Los repartos solo existen en los documentos de ventas.

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En el esquema para interlocutor se puede determinar si las funciones de interlocutor pueden o deben producirse en un objeto del interlocutor (maestro de clientes, documento de ventas, tipo de posición etc.). Se pueden definir esquemas para interlocutor para cada objeto en el cual se puedan crear funciones de interlocutor. Es decir Para el maestro de clientes Para documentos de ventas Para documentos de ventas y documentos de facturación: Para posiciones Al asignar un esquema se determina para qué grupos de cuentas (para el maestro de clientes), para qué clases de documento de ventas (para documentos de ventas) y para qué tipos de posición es válido este esquema.

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Nota: Importante recordar que en SAP no se elimina ningun documento, siempre existe el registro de los documentos generados aún sean estos anulados, de igual forma se almacena la información del usuario que ejecuta cada operacion o registro. FB08: anulacion de documentos. No se podran anular documentos que esten compensados o que sean parte de un circuito posterior. Para anularlos debemos anular primero los demas documentos que esten relacionados con este para proceder con la anulacion. F.80: Anulación de documentos en masa, es recomendable al utilizar esta opcion ejecutarla primero en modo test para verificar si hay errores.

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Flujo de documentos. Flujo de documentos son los documentos que se crean en SAP con referencia a otros. Por ejemplo, la entrega de salida la podemos crear con referencia al pedidos de ventas y el documento de la facturas con referencia a la entrega de salida de mercancía, lo que trae consigo que los documentos comerciales estén enlazados entre sí. El flujo de documentos proporciona un resumen rápido del progresos de los procesos de ventas en cualquier momento. El icono del flujo de documento se muestra en cualquiera de las transacciones siguientes VA03 (visualiza el pedido), VL03n (visualiza la entrega), VF03(visualiza la factura), ect.

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Los aspectos principales sobre los que impacta la creación de una nueva clase de documento o tipo de documento son los siguientes: Rango de numeración interna (El documento lo asume de forma automática cuando se crea un documento de solicitud de pedido) Rango de numeración externa (El numero de documento debe ser ingresado de forma manual a la hora de crear un documento de solicitud de pedido y el rango es alfanumérico) Selección de campo: se configura el estado de los campos en el documento de solicitud de pedido de manera que el operador tendría opciones de ingresar datos de carácter opcional, datos obligatorios que el sistema requiere el ingreso del mismo, y datos de solo...

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CONTABILIZACIONES - REGISTROS DE DOCUMENTOS Hay dos tipos de transacciones Clásicas y Enjoy 1. Transacción Clásica: FB01 es la principal. Y está la F-02 • contiene claves de documentos y contabilizacion de cuentas •Ingresa por la menú finanzas- contabilizacion. al finalizar el registro se usa la opción Simular para verificar si el registro presenta errores o inconsistencias. 2. Transacción ENJOY o SIMPLES: estas agilizan y simplifican el registro. • son las FB50 - FB60 - FB65 • No se usan claves de contabilizacion solo se ingresa el DEBE Y EL HABER. • Requieren imputaciones relevantes de centro de costos cuando se utilizan las cuentas de resultado, el sistema exige...

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