📘SAP MM Determinación de Textos Para Solicitudes de Pedidos

Los pedidos pueden ser originario de: Pedidos por Solicitudes de Pedido Pedidos por ejecución del proceso de MRP Pedidos creados directamente. Asignación Contable: Stock Centro de costo / Beneficio Acivo Fijo Proyecto Pedido Cliente Orden Producción / Mantenimiento

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Las solicitudes de pedidos que se generan en el MRP, si no se gestionan es decir se tratan, en la próximas corridas pueden sufrir modificaciones o si las cantidades ya no son necesarias no hay una demanda se borran físicamente, es decir no hay rastro lógico de pedido solicitudes de pedidos si el MRP las genero y luego las mismas no existen por un cambio de la demanda. Ordenes Previsionales: Las ordenes previsionales pueden haberse creado automáticamente a partir de una planificación o bien haber sido creada manualmente. Son una propuesta para cubrir una demanda. Estas ordenes se convertirán en ordenes de fabricación cuando se trate de materiales de fabricación interna y en solicitudes de...

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en base a las solicitudes de pedidos , se realizar los documentos de compra

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La determinacion del material proporciona una herramienta para el intercambioautomatico de materiales al momento de ingresar el doc. de ventas. La determinacion automatica busca registros maestros validos que se hayan creado previamente en la determinacion del material. Puede asignarse una razon de sustitucion a cada registro maestro y no es necesario un registro mde material para el numero de material que se desea sustituir En la solapa VENTAS A se puede conseguir el material original ingresado y el motivo de sustitucion Determinacion manual: se visualizara una lista de los materiales que se pueden sustituir y otra en el registro maestro cuando se tratan los registros maestros, se puede 1-. restringir el periodo de validez de un registro 2-....

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ETAPAS DEL PROCESO DE COMPRAS 1. Determinacion de necesidades 2. Creacion de la Solicitud de Pedido 3. Liberacion de la Solicitud de Pedido 4. Determinacion de la fuente de adquisicion - Cotizacion 5. Seleccion del proveedor- Comparacion de Ofertas 6. Gestion de Pedido ( Orden de Compra) 7. Liberacion del Pedido 8. Recepcion o entrada de mercaderia 9. Recepecion y control de factura

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Los tipos de textos posibles son> -Elemento de texto -Modulo de texto -texto estandar -Texto dinamico Los modulos de texto, se utilizan para almacenar textos en el sistema que se quieren usar frecuentemente en los formularios El texto estandar se utiliza para aquellos textos que fueron creados con la tecnologia sapscrips Mediante la transaccion SO10 se puede crear, modificar, visualizar y eliminar los textos estandar del sistema Los textos dinamicos se utilizan cuando queremeos imprimir un texto que es variable, que se definira en tiempo de ejecucion

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- En un formulario smartforms podemos agregar varios tipos de textos. Como por ejemplo. 1. Elemento de texto. (Default) 2. Modulo de texto. (Creados para smartforms, mas utilizados). 3. Texto Estandar. (Creados a partir de los sapscripts). Transaccion SO10 4. Texto dinamico. - Utilizar Modulos de textos en vez de Textos Estandar. - Las variables que usamos en el editor de textos deben de estar declaradas previamente.

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Parametrización de Solicitudes de Pedido De manera general, los aspectos de la parametrización de las Solicitudes de Pedido, están: Rango de numeración: Se asocia al tipo de documento, es posible optar por el uso de diferentes rangos de numeración para cada tipo. Tipos de documentos: Permite determinar una serie de aspectos particulares del mismo, como son numeración, formato de imagen, tipo de posición, entre otros. Formato de imagen: Asociando el tipo de documento podremos determinar el estado de cada campo mediante su formato de imagen. Tipo de posición: Para cada tipo de documento definido podremos establecer cuáles serán sus posibles tipos de posición. ...

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1 Determinacion de necesidades 2 creacion soliitud de pedido -solped 3 liberacion solicitud de pedido 4 determinacion de la fuente de adquisison 5 seleccion del proveedor 6 gestion del pedido 7 liberacion del pedido 8 entrada de mercancia 9 control de factura 10 gestion de pago compra necesidades del stock, incrmento valor inventario compra consumo interno se asigna a factor d costo

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MM01 CREAR NUEVOS MATERIALES MM03 VERIFICAR MAESTRO DE MATERIALES MK01 CRAR NUEVOS PROVEEDORES XK01 EXTENDER EL PROVEEDOR A OTRA SOCIEDAD ME51N CREACION DE SOLICITUD DE PEDIDOS ME54N LIBERACIONI DE SOLICITUD DE PEDIDOS ME41 CREACION DE PETICION DE OFERTA ME47 ACTUALIZACION DE PETICIONES DE OFERTA ME21N CREACION DE PEDIDO ME29N LIBERACION DE PEDIDO MIGO ENTRADA DE MERCADERIA MIRO CREACION DE FACTURA MRBR LIBRERACION DE FACTURA/ BLOQUEADA MMBE RESUMEN DE STOCK MKVZ LISTADO DE PROVEEDORES ME5A LISTADO DE SOLPED SOLICITUDES DE PEDIDO ME2W LISTADO DE PEDIDOS MB51 LISTADO DE DOCUMENTOS DE MATERIAL MIR5 LISTADO DE FACTURA

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