📘SAP MM Definición de Rangos de Números Para Proveedores

Asignacion de numeros , dentro de la contabilidad interna es necesario definir para cada actividad que modifican un objeto como por ejemplo una orden oi un ceco etc , intervalos de numeros para las operaciones que se realicen con estos objetos , los intervalos de numeros de documentos se puede copiar de una sociedad CO a otra . para emitir los intervalos de numeros de CO hay dos pasos que se deben seguir 1. agrupar las operaciones , cada operacion puede que tenga una asignacion de intervalo de numeros distinta , puede crear un grupo para cada transaccion. 2. se asigna el grupo a un intervalo el intervalo puede caracterizarce por ser inetrno dado por el sistema o externo dado por el usuario esto le permite utilizar el grupo de intervalos de...

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Rango de numeros y grupos Para los materiales, la numeración no es asociada a través del tipo de material, sino a través de un grupo Criterios: Interna/Automática - Externa/Manual. Para la numeración interna(auto), puede ser creados diversos rangos de numeros, la condicion es que entre rangos no se superpongan. Criterios para crear diferentes rangos internos: * Provisión interna/externa * Materiales origen nacional/importado *Materiales o servicios definidos en el maestro de materiales * Materiales para diferentes aplicaciones * Materiales para diferentes rubros. * Otros que no pueden ser codificados de acuerdo a una clasificación determinada El grupo es quien posee la numeración...

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Se debe tener claro que existenten puntos de configuración que no estan directamente en la estructura de empresa del IMG, igualmente los puntos: -Planificación de necesidades: MRP -Compras: Doc. de compras, grupos de compras, precios, entre otros. -Prestación de Servicios: Rangos de numeros -Gestión de Stokc e Inventario: OMJJ (Muy interesante) -Valoración e imputación: Determinación de cuentas (Cat Val) -Verificación de Facturas: MIRO y sus diferentes parametrizaciones. Existen tambien otros puntos de que no se si llamar configuración o datos de gestión o dato maestro propios de cada mandante: -Rangos de Numeros -Surtidos -Reglas de Asignación

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datos maestro por actividad y sociedad. 1 estatus campo en datos maestros o de acreedor y deudor grupo de cuenta es el principal configuracion que determina el status de campo de un maestro de deudor o acreedor. 2 control especifico de la transacion. dependiendo de los datos maestros, crear modificar o visualizar contabilidad datos generales y de sociedad FK01 FK02 FK03 compras orgnizacion de compras MK01 MK02 MK03 CENTRAL XK01 XK02 XK03 SEGMENTOS DE UN DATO MAESTRO GENERALES SOCIEDAD CONTROL ESPECIFICO DE SOCIEDAD dependiente de sociedad leyout de pantalla diferente. JERARQUIA DE PRIORIDADES stattus de campo regla de prioirdades oculto visualizacion obligatorio opcional definicion y asignacion de rangos de numeros interna lo determina...

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Status campo en datos Maestros de Acreedores y deudores: el grupo de cuentas es la principal configuracion que determina el status campo de un maestro de deudor o acreedor. 2. Control especifico de la transaccion: SAP da la posibilidad de segun la actividad los campos que estaran disponibles: Ruta: IMG - Gestion financiera Nuevo - Contabilidad de Deudores y Acreedores - Cuentas de Acreedor - Datos Maestros - Preparar creacion de datos maestros de acreedores - Definir formato de pantalla por actividad Actividades: Contabilidad: FK01,FK02,FK03 Generales y de sociedad (Deudores: FD01.FD02.FD03) Compras: MK01, MK02, MK03 Datos generales y de compras (Deudores VD01, VD02 ,VD03) Central: XK01, XK02, XK03 Segmentos de datos maestros, generales,...

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Al crear un Grupo de Cuentas de proveedores, el sistema no permite asignarle rango de números al momento, se debe en primer lugar continuar con la parametrización del resto de datos (Datos generales, Status de campo, Esquema Interlocutor, Niveles Retención, Datos compra ) y luego al guardar, se procede a crear el intervalo. Pantalla Rango Numeros Proveedor-----> Intervalos----> Pantalla Actualizar intervalos de rangos de números. Una vez definido el intervalo, se procede a asignarlo al grupo de cuentas. Volver a la pantalla anterior, Rango Numeros Proveedor, seleccionar Rango números --->Pantalla Modificar Vista Asignación Grupo de Cuentas de Acreedores Se selecciona el registro con el grupo...

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Apunte Creado OK - Iniciar Edición Gestión de Personal - Parametrizaciones Básicas. Parámetros de usuario. MOLGAS - UGR: Cada país tiene un Molga y un UGR. Los MOLGAS se pueden visualizar en la tabla T510, por ejemplo. Se pueden cambiar el Molga y grupo de usuarios en SAP desde la solapa sistemas - Valores Prefijados - Datos Propios. Actualizar intervalos de rangos de números para números de personal. Disponemos básicamente de dos posibilidades: Asignación de números interna: Realizada automáticamente por SAP. Asignación de números externa. Realizada por el usuario. PA04 - a través de esta transacción podremos actualizar...

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Apunte Creado OK - Iniciar Edición En el customizing de estructura de la empresa vemos que no hay cambios relevantes en relacion a lo que hoy se maneja en SAP R3 vs Hana se tiene la definicion y la asignacion Para la definicion de tipos de materiales si encontramos nuevos campos interesantes en su definicion y que tendremos que profundizar o ver su fiuncionalidad en un ambiente de prueba que nos permita realizarlo. La ampliacion del campo de codigo de material de 18 a 40 caracteres hay que analizar como repercute en el momento de la migracion a HANA Asi como tambien los datos historicos ,,,,que hacer iniciar de cero o migrar todo ,,,con que herramientas se cuenta ?? Si bien es cierto indican que hay transacciones que desaparecen aun...

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Proveedor: ende que suministra de un prod o servicio, con quien establecemos un vinculo comercial mediante una serie de documentos (Proceso de compras) El maestro de Proveedores se calsifica segun su alcance, Manera de organizar las info de los proveedores Datos Generales // Datos de la sociedad // datos de la Organizacion Compras Datos Generales: son definidos a nivel mandante (direcc, y datos de contacto, clave y tipo de id fiscal, datos bancarios Datos contables: son datos usados para cada sociedad (clave de ordenamiento, Exgenciones de retencion de impuestos, Verificacion de facturas duplicadas, Edo de bloqueo de pagos, Consolidacion de Pagos, Gpo tolerancias de precios en la verificacion de la factura, datos de contacto para correspondencia...

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Como parte de la parametrización de datos maestros encontramos la parametrización de los datos de proveedores. A modo resumen se encuentran los siguientes aspectos a configurar en el dato maestro de un proveedor: Clase de asignación de números: que, de la misma forma que los materiales, puede ser interna o externa y los rangos deberán ser previamente definidos para aplicarse a las cuentas de proveedores. Intervalo de numeración: Se definen los rangos que serán aplicados a los grupos de cuentas y a partir de éstos a los proveedores creados bajo ese grupo. Selección de campos: para definir qué campos serán obligatorios, opcionales, suprimidos o simplemente...

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