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📘SAP MM - Punto de Pedido

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Definición de Punto de Pedido

Hace referencia a un dato del maestro de materiales según el cual, establecemos la cantidad mínima admitida para cada producto. Será tomada en cuenta en algunos métodos del cálculo de necesidades de aprovisionamiento (ver MRP).

Otra forma en la que es denominada esta medida es el de "Stock Mínimo" y que como se ha indicado, debería ser la cantidad mínima del material del cual debe disponerse en el stock.

 

 

 

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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Punto de Pedido" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

hay dos formas fundamentales en la creacion de una solicitud de pedido: Compra directa: refiere a las solicitudes de pedido creadas mediante el procedimiento mrp segun la propuesta recibida. posteriormente sera convertida en pedido de manera manual o automatica a partir de si completa aprobacion. compra indirecta: el usuario crea la solicitud de pedido y luego de ser aprobada se crea el pedido a enviar al proveedor. de acuerdo al procedimiento en fiori, los empleados tienen acceso a crear solicitud de pedido, revisar sus propias solicitudes de pedido y confirmar la recepcion d emateriales o servicios.

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Creado y Compartido por: Nicolas Sorroche / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior


PROCESO DE COMPRAS, ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDADES ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN - PUNTO DE VISTA FISICO Sociedades Organización de compra Centros compras centralizadas: Definida una sola Organización de compra. Ventajas: control de las operaciones. Adquisición de bienes y servicios de forma colectiva. Mayor número de proveedores. Facil programación de operaciones. Compras Descentralizadas: Cada sociedad establece su organización de compra Ventajas: Procesos menos burocraticos. Contacto mas cercano con los proveedores. Reducción de costos de Transporte. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN - PUNTO DE VISTA OPERATIVO Compras distribuidas: Tomando...

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Creado y Compartido por: Jeniffer Icela Cortez Diaz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Las Actividades crear, modificar y eliminar se caracterizan ademas por el ultimo caracter alfanumerico de la transaccion: ej: va01--> crea pedido va02-->modifica pedido va03-->visualiza pedido

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Creado y Compartido por: Miguel Angel Astorga Quiroz / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Resumen de comandos Comando MM03 Visualizar material Comando ME53N Visualizar solicitud de pedido ME2L Reporte de compras MM01 Crear Material MM02 Modificar material ME2W Pedido de compras ME5A Listado de solicitudes de pedido

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Creado y Compartido por: Guillermo Alanis Trevino

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SAP Expert


Maestro de Datos y Proceso de Compras: 1.-Maestro de Materiales 2.-Maestro de proveedores 3.-Creacion de Solicitud de pedido 4.-Liberacion de Solicitud de pedido 5.-Creacion de Peticion de Oferta 6.-Actualizacion de Peticion de Oferta 7.-Creacion Pedido 8.-Liberacion de Pedido 9.-Entrada de Mercancia 10.-Devolucion de Mercaderia 11.-Creacion de Factura 12.-Creacion Abono 13.-Creacion Cargo Posterior 14.-Liberacion Factura 15.-Reporte de Stock 16.-Listado de Proveedores 17.-Listado SolPed 18.-Listado Doc. Material 19.Listado de Facturas

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Creado y Compartido por: Omar Sanchez Machuca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Reglas de Copia: Mediante las reglas de copia se determinan los textos que se pueden transferir a tectos de posiciones de solicitudes de pedidos desde otros objetos por ejemplo: maestro de materiales, Para ello vincular Clases de texto de la solicitud de pedido a clases de texto de otros objetos, Puede transferir textos desde los siguientes objetos: * Solicitud de Pedido * Maestro de materiales * Pedido/Grafo * Pedido de Cliente * Lista de Materiales

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Creado y Compartido por: Oswaldo Padilla Obregón

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SAP Master

ciclo de aprovisionamiento -solicitud. creacion manual o automatica desde el MRP. -pedido. se puede basar en una solicitud y crearse en automatico o manual. -entrada mercancias. Se puede generar aviso de entrega automatico -factura. Se puede habilitar la facturacion automatica ciclo de seleccion y pedido determin necesidades -> peticion oferta -> comparacion ofrt -> pedido Recepcion mercancias y factura. entrada. se verifica cantidades, desvíos. factura. se verifica de acuerdo a lo recibido contra el pedido, se crea doc contable.

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Creado y Compartido por: Ricardo Alquicira Palacios

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SAP Junior

nos permite manejar ventas y distribucientaones de bienes y servicios de una empresa a las empresas clientes de esta. Aqui se planifica e implementa eficientemente las actividades relacionadas que ayuden a a realizar las tareas del dia a dia relacionadas con las ventas y la distribucion. Las transacciones mas importantes son: -peticion o pedido VA11- VA12- VA13 - -Cotizacion VA21- VA22- VA23 - Orden de ventas VA01- VA02- VA03 -Entrega de salida VL01N- VL02N- VL03N -Factura VF01-VF02-VF03 Su estructura organizativa es: cliente, sociedad, organizacion de ventas, canal de distribucion, division, punto de envio.

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Creado y Compartido por: Sonia Jhinedi Villa Renteria / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

ACESSO A DATOS,REPORTING Y CUSTOMIZING DEL SISTEMA. Acceso a base de Datos de SAP: a través de SE16 DATA BROWSER podemos acceder a ver el contenido de cada una de las tablas base de datos existentes en el sistema . Reporting: Es una pantalla donde se muestran datos.Particularmente se conoce como reporte ALB que es un tipo de reporte estándar del sistema. Tienen varias ventajas, por lo que se hace distinguir como una de las mejores herramientas de SAP: son de fácil y rápida construcción desde el punto de vista del desarrollo proporcionan muchas funcionalidades estándar, que no es necesario construir como el ordenamiento,el filtrado. la impresión , la copia de archivos y otros. SPRO:...

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Creado y Compartido por: Andrea Carolina Ahumada Vargas

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SAP Senior

UNIDAD 2 CIRCUITOS COMERCIALES Ventas Creacion de pedido de ventas. VA01 Suministrar o dirigirse a la trx VL01N para crear la entrega de salida Revisar menu entrega de salida o dirigirse a la trx VL02N para contabilizar la entrega Dirigirse a la trx VF01 y grabar el documento. Revisar el flujo de documentos para ver el historial del pedido de ventas. Nota de credito o Pedido de abono. Creacion de Nota de credito de venta. VA01 Desblqueo de pedido de NC. trx V23 (opcional VA02) Trx VF01 y grabar documento. Revisar el flujo de documentos para ver el historial del pedido de abono o NC al cleinte.

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Creado y Compartido por: Enrique Leguizamon Luchin / Disponibilidad Laboral: FullTime


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