📘SAP MM - Proveedores

En mi empresa, utilizados XK01,XK02 y XK03 para la carga de proveedores. Comparando contra MK01, MK02 y MK03, veo los las transacciones XKnn tienen "datos de Sociedad" que en las Trx MKnn no poseen. Esos datos de sociedad aplican a datos financieros, contables e impositivos. Avanzando con el texto veo que mencionan a estas transacciones XKnn. En el grupo de cuentas, lo utilizamos para diferencias proveedores nacionales de extranjeros y de proveedores eventuales.Y de Proveedores de materiales, de los de servicios, bancarios, etc. Respecto al ramo, lo usamos para diferenciar proveedores que afectan la producción, de servicios, publicitarios, despachantes, inversiones, etc. Respecto a los interlocutores, nos resulta útil...

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Responsabilidades de los responsables del Grupo de compras Responsable de la creación de Pedidos (Ordenes de Compra) y envió a proveedores Encargados de la planificación de compras basados en los criterios previamente establecidos. Responsables de la firma de contratos de adquisición con los proveedores. Encargados de la adquisición de materiales y contratación de servicios para determinadas unidades internas de la compañía Responsable de la determinación de proveedores, la solicitud de cotizaciones y negociación de condiciones de compra para cada operación Mantener el contacto y relación con los proveedores externos

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Transacciones mas utilizadas en SAP MM. A - Maestros de Materiales : MM01 : Creación de materiales. MM02 : Modificación de materiales. MR21 : Modificación del precio de materiales. MM17 : Actualización en masa de materiales. MM03 : Visualización de materiales. *Supervisión de Stocks : MB52 : Consulta de stock de varios materiales. Consulta de stock en tránsito. Consulta de stock bloqueado. MMBE : Consulta de stock de un material. B - Maestro de Proveedores : XK01-02-03 : Crear, copiar con referencia, modificar, visualizar y exportar lista. XK05-XK06 : Confirmar lista de proveedores (Contable - Confirmación o rechazo) SPRO : Grupo de cuentas de proveedores. * Evaluación...

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Organización de compras: Unidad organizativa que subdivide a una Empresa la cual se encarga del aprovisionamiento de materiales y servicios, negocia condiciones de compra con los proveedores. La Organizacion de compra si no se asocia a un centro aproviciona a todos los centros. La Organizacion de compra acuerda condicones diferentes. Define los proveedores y las condiciones de compras (condicion de pago, moneda de compra, etc.). Grupo de compras: Incluye uno o mas compradores (personas físicas) que realizan las operaciones de compra. Es el grupo de personas que se encarga de las operaciones manuales. Responsable de la creación de pedidos y envío a los proveedores, de la firma de contratos...

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Creación de materiales MM01 Modificación de materiales MM02 Modificación del precio de materiales MR21 Actualización en masa de materiales MM17 Visualización de materiales MM03 Maestro de Materiales: Consulta del stock de varios materiales MB52 Consulta el stock de un material MMBE Consulta de stock en transito MB52 Consulta de stock bloqueado MB52 Consulta de stock con baja rotación (Nueva en SAP Fiori) Maestro de Proveedores: Maestro de proveedores XK01/02/03 Confirmar lista de proveedores XK05/XK06 Grupo de cuentas de proveedores SPRO

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En el grupo de cuentas de proveedores no se determina el tipo y moneda de pago un proveedor se le puede dar un numero interno o externo y ese numero va a ser el mismo para todas las sociedades tambien es permito los alfanumericos el grupo de cuentas deja visualizar aquellas pantallas del registro maestro de proveedores en funcion de su interlocutor EN LOS DATOS GENERALES DE PROVEEDORES PUEDEN ESTAR: Moneda utilizada en los pedidos del proveedor condiciones de pago(credito decontado) personas de contacto dado que para el departamento de FI los proveedores son acreedores tendremos CUENTAS DE ACREEDORES cuentas del libro de mayor entre otros por lo tanto el registro de proveedores se actualiza tanto por el FI como MM compras...

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para extender un proveedor es sencillo de aprender pues es similar al proceso que se hace con los materiales, teniendo defidos los datos basicos osea definido el proveedor se puede extender, asi como se hace con los materiales se extienden para otros centros, los proveedores se pueden extender pero para todas las organizaciones de compra que se necesiten, de paso estos proveedores deben tambien extenderse a otras sociedades que los utilicen como afecta al modulo fi se hara mediante la transaccion xk01. para lograr este proceso se utilizara la transaccion de sap mk01, la misma que se utiliza para crear los proveedores.

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SAP proveedores CPD Son aquellos proveedores que suministran a la empresa solo una vez o con muy poca frecuencia materiales o servicios.En nuestra empresa siempre vamos a tener proveedores que nos van a vender una sola vez, quizá realicemos con ellos alguna transacción comercial. Sin embargo, serán compras puntuales que no se volverán a repetir. Algunas empresas les llaman clientes eventuales, proveedores a los cuales les compramos una sola vez y no mas. A este tipo de proveedores SAP les llama proveedores CPD. Por esta razon no se crean registros maestros para este tipo de proveedors en el sistema SAP, ya que al no establecer una relacion comercial duradera no necesitamos guardar toda la informacion, pero sobre...

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Grupo de Cuentas de Proveedores El grupo de cuentas determina las propiedades claves del registro maestro de proveedores, en el se pueden modificar la seleccion de campos si este es:Opcional, obligatorio, solo visualizable o suprimido, todo esto en funcion de las necesidades de la empresa. En SAP existen diferentes grupos de cuentas: para en maestro de proveedores utilizado por el modulo MM, para el mestro de clientes utilizado por el modulo de SD y para el maestros de cuentas de mayor utilizado por el modulo de FI. En resumen el grupo de cuentas determina los datos que son relevantes para el registro maestros y el rango de numero que utilizara.

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Ejemplo: Organización de Compra pueden ser que negociemos con proveedores por cada compra o bien negociemos con ellos con un contrato, entonces se tendrán dos tipos de negociaciones y por lo tanto necesitaremos dos clasificaciones de proveedores. Grupo de Compras se pueden distribuir en materiales, servicios, materiales mecánicos, materias primas, etc.

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