📘SAP MM - MK01

maestro proveedores mk01 acreedor (numero del proveedor)(la asignacion de numero puede ser automatico) organizacion compras (con la que trabajara el proveedor)(posteriormente podemos extender a otras) grupo cuentas (define tipos de numeracion, interlocutores propios, si el proveedor emite factura o entrega mercancia, etc) (mk01 permite tomar un acreedor/organizacion de compras modelo (en ese caso, informaremos ambos)) xk01 ademas de los datos de la mk01 permite asignar una sociedad (fi)

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MK01 - Crear MK02 - Modificar MK03 - Visualizar

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Creación de un nuevo proveedor Transacción MK01 Organización de Compras Grupo de Cuentas Ingresar el tratamiento Nombre del Proveedor o razón social Clave de búsqueda Datos generales ( Código postal, país, región etc) Código de región del país escogido N° de Identificación fiscal Moneda Condiciones de pago Incoterm Finalizar Guardar Creación de un proveedor Modelo Al ingresar en la trasacción MK01, se ingresa el código y la organización de compras del Proveedor modelo, con el fin de utilizar la información ya existente y minimizar errores

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ANALISIS DE DATOS MAESTROS DE PROVEEDORES Ahora en SAP HANA, el concepto de business partner remplazara a "grupo de cuentas" de sap r/3 y que se debe indicar antes de la creacion de un nuevo proveedor y queda asociado al rol de BP. Asi sera como la transaccion BP sustituira a las transacciones MK01 Y XK01 para la funcion de crear un nuevo proveedor. Y tiene la opcion de escoger entre persona, organizacion o grupo. Transacciones discontinuadas para SAP HANA MK01 MK02 MK03 MK05 MK06 FK01 FK02 FK03 FK05 FK06 XK01 XK02 XK03 XK05 XK06 XK07 Creación de un proveedor en Fiori 1- asignarlo a un grupo de proveedores, ( rol similar a grupo de cuentas en sap r/3) 2- ingresar nombre y dirección.

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Creación de un nuevo proveedor Para crear el proveedor desde el punto de vista de compras ("Módulo MM") utilizaremos la transacción "MK01". Transacción MK01: La transacción indicada permitirá la creación de un nuevo proveedor desde el módulo MM, es decir, accediendo a sus datos generales y de compras. Se destaca la siguiente información: Acreedor Organización de Compras Grupo de Cuentas Modelo (Acreedor/ Org. Compras) SAP nos da la posibilidad de asociar a nuestro proveedor principal con otros que definiremos para cumplir con esos roles (obviamente, habrá casos donde se tratará del mismo).

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Transacción MK01, para la creación de un nuevo proveedor.

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Análisis de los Datos Maestros de Proveedores 1. Se implementa el concepto de Business Partner que engloba todo lo referido a datos maestros de clientes y proveedores 2. El concepto Grupo de BP (Business Partner) reemplaza al concepto de Grupo de cuentas de SAP ECC, el cual debe ser indicado antes de la creación de un proveedor y que queda asociado al ROL DE BP 3. Las transacciones MK01*, XK01*, FX01* son reemplazadas por BP 4. Emisor de factura = Invoice Party RESUMEN Tema SAP ERP SAP S/4 BP Opcional (CRM/SRM) Obligatorio Datos Maestros...

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Creación de un Nuevo Proveedor desde la vista de compras (módulo MM) es con la transacción Mk01 Se puede crear un proveedor a partir de uno ya existente, es decir, crear con "modelo"

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A través de la transacción MK01 se permite la creación de un nuevo proveedor desde el módulo MM. Los proveedores pueden tener numeración externa (definida por la compañía) ó interna (la generada automáticamente por SAP). Al igual que la creación del maestro de materiales, por parametrizacion se puede seleccionar que datos son obligatorios y cuales no.

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Para crear un proveedor se necesita ingresar a la transaccion MK01 Se recomienda usar un modelo para crear el proveedor para evitar errores y facilitar la tarea. se debe conocer bien los datos del proveedor a dar de alta para evitar errores a futuro.

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