Se puede hacer un bloqueo de facturación para casos en los que se necesitan verificación de superiores, analistas, etc. Este bloqueo puede generarse automáticamente al crear ciertos documentos de venta como ser solicitudes de notas de crédito, débito, devoluciones, etc.
Debe tenerse presente que el recurso de bloqueo de las facturas es muy importante, ya que está determinada por la parametrización de SAP, y permite reflejar la estrategia de la Compañía en cuanto a los escenario que requieren un control adicional de las mismas antes de la ejecución del pago.
Las razones habituales suelen ser un desvío significativo en los precios unitarios, la superación de un determinado valor total o el bloqueo automático y aleatorio de las facturas superiores a un determinado monto.
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Se trata de una herramienta provista por SAP para impedir que una Factura sea pagada en forma automática si no cumple con las condiciones determinadas por el Pedido, la Entrada de Mercadería y las Tolerancias definidas en la parametrización.
El bloqueo de una Factura puede darse... [+Ampliar Descripción]
Cuando SAP se refiere al bloqueo de las Facturas, no se refiere a impedir su registro, sino cancelar toda posibilidad de pago antes de ser revisada y aceptada por el responsable correspondiente.
La siguiente ruta indica el acceso mediante el menú del SPRO para especificar las opciones de Bloqueos...
Define datos para cada fecha de factura que aparece en el plan de facturación. Por ejemplo, la categoría de fecha determina los datos siguientes:
Regla de facturación (determina si la fecha de factura se basa, por ejemplo, en el grado de conclusión de proyecto o en... [+Ampliar Descripción]
El concepto de bloqueo de SAP funciona sobre el principio de que los programas SAP realizan entradas de registros en la tabla de bloqueo (lock table). Solo pueden generarse nuevas entradas en esta tabla si no existen otras ya para el objeto que intenta bloquearse.
El Enqueue work process es quien ... [+Ampliar Descripción]
Término asociado a procesos efectuados en forma estadística. En el caso de bloqueo de facturas, serán bloqueadas en forma automática sólo algunas de ellas basadas en un criterio estadístico.
Tal como se describe en el párrafo anterior, si bien es un término... [+Ampliar Descripción]
Se trata de un tipo especial de bloqueo de las facturas de proveedores que se basa en el bloqueo aleatorio de las mismas, tomando como referencia un importe estipulado, por encima del cual, serán bloqueadas automáticamente un porcentaje de ellas que superen dicho valor.
A diferencia de... [+Ampliar Descripción]
Se trata de un documento de ventas que se utiliza en el tratamiento de reclamaciones para corregir la cantidad o precio de una o más posiciones de una factura.
Puede crear una solicitud de corrección de la factura si se han calculado precios erróneos para el cliente. El sistema... [+Ampliar Descripción]
La fecha de factura determina el día en que se efectiviza la facturación y se contabiliza.
Si no especifica una fecha de factura, la fecha de factura siempre se copia del pedido de cliente o de la entrega (campo Fecha de factura).
En el caso del Módulo MM, donde se registran las... [+Ampliar Descripción]
Utilizándolas, se puede especificar cómo se debe facturar un documento de ventas con respecto a las cláusulas condicionales.
Se deben definir las cláusulas condicionales de copia en control de copia.
El control se lleva a cabo en el Customizing de Comercial mediante la Cláusula... [+Ampliar Descripción]
Transacción SAP Tcode: VFX3 - Tratamiento de Facturas Bloqueadas
La transacción VFX3 en SAP SD se utiliza para gestionar facturas bloqueadas y resolver los problemas asociados a ellas. Estas facturas pueden estar bloqueadas por diversas razones, como discrepancias en los precios,... [+Ampliar Descripción]
Indicador que se utiliza para impedir que una factura sea pagada.
En las facturas que se ingresan por el módulo FI no existen los bloqueos automáticos. Las facturas se deben bloquear de manera manual por la transacción FB02 o FBL1N. También existe la posibilidad de automatizar... [+Ampliar Descripción]
En una transacción de diálogo, reporte o cualquier tipo de programa en donde varios usuarios quieren tener acceso a una misma tabla base de datos, estos deben estar sincronizados, para garantizar la consistencia de los datos de la tabla.
Para sincronizar estos acceso es que utilizamos... [+Ampliar Descripción]
Transacción FD05 - Bloqueo de Deudores
Transacción utilizada en SAP para bloquear/desbloquear datos maestros de deudores.
El bloqueo se puede realizar en todas las sociedades o solo en una en particular. El bloqueo del deudor impide que se realicen registraciones... [+Ampliar Descripción]
Factura creada en papel para mercancías exportadas con el fin de proporcionar a las autoridades aduaneras pruebas del coste de las mercancías.
Cuando se opera con exportaciones, puede ser necesario imprimir facturas proforma. Se utilizan para proporcionar detalles sobre próximos... [+Ampliar Descripción]
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