✒️SAP SD El tratamiento de reclamaciones
SAP SD El tratamiento de reclamaciones
1. Como funciona el tratamiento de reclamaciones en el sistema?
R/ - Cuando la M/cía es defectuosa o la factura incorrecta, el cliente genera un reclamo, si este es justificado, el cliente recibe un abono.
- Las devoluciones , solicitud de cargo o abono, abono o solicitud de corrección de factura después de haber creado un pedido de cliente y haber entregado la m/cía al cliente y facturado esta m/cía al cliente.
- Según el tipo de reclamación tenemos:
- Si el cliente devuelve la m/cía, se genera una solicitud de devolución
- Si existe una desviación en el precio o las cantidades, se genera una solicitud de corrección de factura
- Si no se generó una bonificación pactada, se genera una nota de abono (nota de crédito).
- Se puede crear las devoluciones o solicitud de cargo(nota debito) o de abono(nota crédito) con referencia a un pedido de cliente o a un documento de facturación.
- las solicitudes de corrección de factura o el abono/cargo se crean haciendo referencia al doc. de facturación.
- Para devoluciones, solicitud de abono o cargo y corrección de factura, la facturación tiene lugar después de la verificación y la autorización mediante la creación de un abono o cargo.
2. Como se genera una solicitud de abono o cargo?
R/ las solicitudes de abono y cargo se pueden crear: sin referencia a una operación comercial anterior, haciendo referencia aun documento de fact. o con referencia a un pedido de cliente.
- La solicitud de abono/cargo contiene un bloqueo de fact. que impide la facturación inmediata. Se debe verificar el doc. y aprobarlo quitando el bloqueo.
- Para crear una abono, el proceso necesita que se lleve a cabo una fase de autorización o verificación. Esto se implementa mediante un bloqueo de factura.
- los documentos de devolución, solicitud de abono/cargo y corrección de factura contienen un bloqueo de factura.
- Las posiciones rechazadas no se copian en los doc. de facturación.
3. Como se generar una devolución?
R/- las devoluciones se pueden generar haciendo referencia a un doc. de fact. o un pedido.
- En un pedido de devolución se debe introducir el motivo a los efectos de evaluación y su tratamiento lleva una fase de autorización que se implementa mediante un bloqueo de fact.
- Cuando la m/cía defectuosa llega al almacén, se contabiliza la entrada de m/cía. basándose en una entrega de devolución(entrega entrante). Esto se contabiliza en un stock de devoluciones, en vez del stock de libre disponibilidad. Esta contabilización puede hacerse antes o después de que se haya creado el abono.
4.solicitud de corrección de factura:
R/ - Se utiliza para corregir las cantidades o valores por los que ya se ha facturado al cliente. Siempre se crea haciendo referencia al doc. de fact. incorrecto.
- En esta solicitud se genera una posición de abono/cargo para cada posición del documento de facturación incorrecto. Cuando da comienzo el tratamiento, por tanto, el valor neto del documento es cero. Todas las posiciones de abono aparecen en el documento seguidas por las posiciones de cargo.
- Los cambios solo se pueden realizar en las posiciones de cargo. Los valores netos que se abonarán se derivan de la diferencia entre las posiciones de abono y de cargo. Las posiciones de abono y de cargo se borran por parejas. las parejas de posiciones que no se han modificado pueden borrarse.
5. Anulación de un documento de facturación.
- La Tx de anulación de un doc. de facturación es la VF11.
- un doc. de fact. se anula siempre que las condiciones de pago o dirección del pagador hayan cambiado.
- en el estándar las facturas pueden anularse mediante la clase de factura S2.
Sobre el autor
Publicación académica de Keinth Fernández Pérez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Keinth Fernández Pérez
Profesión: Ingeniera de Sistemas - Colombia - Legajo: OR33R
✒️Autor de: 91 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Analista de sistemas con más de 10 años brindando soporte brindando soporte a usuarios e implementando mejoras en los sistemas de información en erp como sap, ofimática y zeus.
Certificación Académica de Keinth Fernández
