✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
METODOS DE CREACIÓN DE DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN
1.Facturación de forma explicita: Los documentos que deben facturarse pueden especificarse de forma explicita, mediante la introducción manual de los números de estos documentos. (Número de pedido o número de entrega)
Tx VF01: Se crea una factura especificando el número del documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar.
Si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la clase de factura con la clase de factura indicada en la parametrización.
El sistema hereda información de los documentos anteriores.
Si no se ha podido crear ningún documento de facturación, porque, por ejemplo hay un bloqueo de factura fijado, se da salida a un log de errores.
Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales posiciones para facturarlas al realizar la facturación de pedidos o entregas. Para ello debe seleccionarse la función de Selección De Posición En Facturación.
2. Pool de facturación: Se gestiona mediante la TX VF04. Se indican los criterios de selección (Solicitante, fecha de factura, país receptor); de acuerdo con dichos criterios de selección, el sistema combina las operaciones que deben facturarse.
Además, entre los criterios de selección, indicará si el pool de facturación solo debe contener documentos que se facturaran por pedido, por entrega o por ambos.
Tras grabar, puede visualizar el log para saber que documentos de facturación se han creado a partir de un pool de facturación o que errores han surgido.
Se puede tratar el pool de facturación en el modo de simulación. El sistema muestra los documentos de facturación sin grabar los documentos. Las operaciones erróneas se indican con el estatus de tratamiento correspondiente.
Al realizar el tratamiento del pool de facturación, se dispone de más datos de selección como son:
-Número de documento de ventas
-Área de ventas
-Puesto de expedición, etc.
También de nuevas formas de tratamiento:
-Modo simulación
-Factura individual
-Factura colectiva
-Factura colectiva/dialogo
3. Crear la facturación en fechas determinadas: Es posible tratar las facturas periódicamente. Todas las entregas que vencen en una fecha determinada, pueden agruparse en una factura colectiva y enviarse juntas. Para ello previamente debe:
-Actualizar las fechas de facturación individuales en el calendario de fabrica mediante reglas especiales
-Indicar el número de calendario de fabrica en el registro maestro de cliente del pagador, en la solapa Factura (Fechas facturación).
Al crear un documento comercial, el sistema copia la próxima fecha de facturación del calendario de fabrica y la introduce en el documento correspondiente como fecha de facturación.
4.facturación en proceso de fondo: Puede decidir crear facturas a través de un JOB de fondo (Tx. VF06); este se puede ejecutar de manera automática:
-Periodicamente (Todos los lunes 2:00)
-En una fecha determinada (Ejemplo: 19 de junio de 2017 2:00)
El sistema puede repartir el pool de facturación en varios Jobs de fondo e iniciarlos a la vez. De esta forma pueden emplearse varios procesadores y conseguir una mejor utilización del hardware.
Si, por ejemplo, puede prescindirse de un log o no es necesaria una lista detallada, SAP recomienda no seleccionar estas opciones en la imagen de selección. De esta forma se consigue un mayor rendimiento.
Es posible anular un proceso colectivo de facturación. Con ello se anulan todos los documentos de facturación del proceso colectivo. A continuación ya puede volver a facturar todos los documentos precedentes para la factura anulada.
5.Interfase de Facturación General: Permite facturar documento externos en el sistema SAP (Es decir, pedidos y entregas que no se han creado en el sistema SAP)
Para ello previamente debe:
-Preparar los datos en un fichero secuencial de formato prefijado
-Especificar un número mínimo de campos obligatorios mediante los registro de datos (Campos obligatorios)
-Especificar los campos restantes necesarios para la facturación mediante los registros de datos del fichero secuencial o mediante el sistema (campos opcionales)
Sobre el autor
Publicación académica de Arsenio Martinez Peregrino, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Arsenio Martinez Peregrino
Profesión: Ingeniero en Informatica - Colombia - Legajo: SK17D
✒️Autor de: 126 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Cordial saludo, soy arsenio martínez, consultor funcional is-h pa y sd. soy ingeniero en informática de la universidad santo tomas. con conocimientos en java, html5, php, sql, javascript, css.
Certificación Académica de Arsenio Martinez
