✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
Los documentos que deben facturarse puede especificarse de forma explicita, mediante la introduccion manual de los numeros de estos documentos (pedido o entrega).
Desde la FV01, se crea una factura especificando el numero de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar. si no se especifica clase de factura, el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrizacion.
Para los procesos colectivo se usa la FV04, se indican los criterios de seleccion.
Al realizar el tratamiento del pool de facturacion, se dispone tanto de mas datos de seleccion como ser:
- numero de documento de ventas
- area de ventas
- puesto de expedicio, etc.
Como de nuevas formas de tratamiento, como ser:
- Mode similacion
- Factura individual
- Factura colectiva
- Factura colectiva/dialogo
Tambien es posible tratar las facturas cada ciertos tiempos. Todas las entregas que vencen en una fecha determinada pueden agruparse en una factura colectiva y enviarse juntas.
Puede decidir crear facturas a traves de un job de fondo, mediante la FV06.
Es posible anular un proceso colectivo de facturacion.
Mediante la interfase de facturacion general se puede se puede facturar documentos externos en el sistema de SAP
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de David Santos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
David Santos
Profesión: Ingeniero de Sistema - Republica Dominicana - Legajo: MS90O
✒️Autor de: 36 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de David Santos