✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
Métodos de creación de documentos de facturación
1 - Facturación de forma explícita:
Los documentos que deben facturarse pueden especificarse de forma explícita, mediante la introducción manual de los números de estos documentos (número de pedido o número de entrega)
Desde la transacción VF01, se crea una factura especificando el número de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar.
Si no se especifica la clase de factura, el sistema toma la clase de factura indicada en la parametrización.
El sistema hereda información de los documentos anteriores, tanto de la entrega como del pedido.
Si no se ha podido crear ningún documento de factura porque hay un bloqueo de factura fijado, se da salida al log de errores.
Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturación de pedidos o entregas. Para ello se debe seleccionar la función Selección de posición en facturación.
2 - Pool de facturación:
La herramienta de pool de facturación se gestiona a través de la transacción VF04
Normalmente no se facturan las operaciones individualmente, si no periódicamente en el proceso colectivo.
Si se trabaja con el pool de facturación, se indican criterios de selección (tales como: solicitante, fecha de factura o país receptor) de acuerdo con dichos criterios, el sistema combina las operaciones que deben facturarse.
Además, entre los criterios de selección se indicará si el pool de facturación sólo debe contener documentos que se facturarán por pedido, por entrega o por ambos.
Se puede tratar el pool de facturación en modo simulación. El sistema muestra los documentos de facturación sin grabar los documentos. Las operaciones erróneas se indican con el status de tratamiento correspondiente.
Al realizar el pool de facturación se dispone de más datos de selección, como ser:
- número de documento de ventas
- área de ventas
- puesto de expedición, etc.
Como de nuevas formas de tratamiento, como ser:
- Modo simulación
- Factura individual
- Factura colectiva
- Factura colectiva/diálogo
Asimismo, se ha ampliado la información que proporciona el log de errores.
3 - Crear la factura en fechas determinadas:
Es posible tratar las facturas periódicamente. Todas las entregas que vencen en una fecha determinada pueden agruparse en una factura colectiva y enviarse juntas.
Para ello, previamente debe:
- Actualizar las fechas de facturación individuales en el calendario de fábrica mediante reglas especiales.
- Indicar el número del calendario de fábrica en el registro maestro de cliente del pagador en la solapa de factura (fecha de facturación).
Al crear un documento comercial, el sistema copia la próxima fecha de facturación del calendario de fábrica y la introduce en el documento correspondiente como fecha de facturación.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Luis Alberto Ciancio, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Luis Alberto Ciancio
Argentina - Legajo: HE73B
✒️Autor de: 62 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Luis Ciancio