✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
1. La facturacion de forma explicita:
Los documentos que deben facturarse puede especificar de forma explicita, mediante la introduccion manual de los numeros de estos documentos ( numero de pedido o numero de entrega)
Transaccion TX - VF01 Crear factura
Desde la TX VF01, Se crea una factura especificando el numero de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar, si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con clase de factura indicada en la parametrizacion.
Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturacion de pedidos o entregas. Para ello debe seleccionar la funcion Seleccion de posicion en facturacion.
2 El pool de facturacion:
Transaccion TX - VF04 Herramienta del pool de facturacion.
Si se trabaja con el pool de facturacion, se indican los criterios de seleccion ( por ejemplo, solicitante, fecha de factura o pais receptor); de acuerdo con dichos criterios de seleccion, el sistema combina las operaciones que deben facturarse.
Al realizar el tratamiento del pool de facturacion, se dispone tanto de mas datos de seleccion como ser:
- numero de documentos de ventas
- area de ventas
- puesto de expedicion, etc.
Como de nuevas formas de tratamiento, como ser:
Modo simulacion
Factura individual
Factura colectiva
Factura colectiva/dialogo
3. La creacion de la facturacion en fechas determinadas:
Es posible tratar las facturas periodicamente. Todas las entregas que vencen en una fecha determinada pueden agruparse en una factura colectiva y enviarse juntas.
Al crear un documento comercial, el sistema copia la proxima fecha de facturacion del calendario de fabrica y la introduce en el documento correspondiente como fecha de facturacion.
4. Facturacion en proceso de fondo:
Puede decidir crear facturas a traves de un job de fondo.
Transaccion TX - VF06 Se puede realizar la ejecucion del proceso de fondo de la facturacion.
El job de fondo se puede ejecutar de manera automatica:
- Periodicamente ( por ejemplo, todos los lunes a las 2:00 horas)
- En una fecha determinada ( por ejemplo, el 19 de junio a las 20:00 horas)
Anulacion de un proceso colectivo de facturacion, se selecciona:
Logistica 
Comercial Facturacion Sistema de informacion Documento de facturacion Log de proceso colectivo Documentos Anular todo.
5. La interface de facturacion general:
Mediante la interface de facturacion general se pueden facturar documentos externos en el sistema de SAP ( es decir, pedidos y entregas que no se han creado en el sistema SAP)
Sobre el autor
Publicación académica de Johanna Bejarano Garzon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Senior
Johanna Bejarano Garzon
Colombia - Legajo: UT69F
✒️Autor de: 77 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Trabajo actualmente como analista mesa de ayuda sap.
Certificación Académica de Johanna Bejarano
