✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
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<> FACTURACIÓN DE FORMA EXPLÍCITA <>
Se crea una factura (VF01) especificando el número de documento del pedido de ventas o la entrega (se heredan los datos de éstos).
Si existe bloqueo de factura fijado (u otro error) se da salida a un log de errores (menú Pasar a > Log).
Pueden seleccionarse tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturar .
<> POOL FACTURACIÓN <>
Facturación periódica en el proceso colectivo.
Se indican los criterios de selección y el sistema combina las operaciones que deben facturarse. Ej: solicitante, fecha factura o país receptor. También se incluye si debe contener pedidos, entregas o ambos.
Revisar log después de grabar para ver documentos de facturación creados o posibles errores.
Al realizar el tratamiento del pool de facturación se dispone de más:
- Datos de selección > número documento ventas, área ventas, puesto expedición, etc.
- Formas de tratamiento > modo simulación, factura individual, factura colectiva, factura colectiva / diálogo.
* En el modo de simulación el sistema muestra los documentos de facturación sin grabarlos.
<> CREAR FACTURACIÓN EN FECHAS DETERMINADFAS <>
Las entregas que vencen en una fecha determinada pueden agruparse en una factura colectiva (periódicamente). Ej: del 1 al 15 del mes vigente = fecha facturación el 15.
Tratamiento previo:
- Actualizar las fechas de facturación individuales en el calendario de fábrica.
- Indicar el número de calendario de fábrica en el registro maestro de cliente (pagador) en la solapa Factura > Fechas facturación.
# Al crear un documento comercial, el sistema copia la próxima fecha de facturación del calendario de fábrica y la introduce en el documento correspondiente de facturación.
<> FACTURACIÓN EN PROCESO FONDO <>
El job de fondo puede ejecutarse de forma automática:
- Periódicamente. Ej: cada lunes a las 2:00h.
- En una fecha determinada. Ej: xx/xx/xxxx a las 20:00h.
El sistema puede repartir el pool de facturación en varios jobs de fondo e iniciarlos a la vez.
Se puede prescindir de opciones en la pantalla de selección. Ej: log o lista detallada.
Pueden anularse todos los documentos de facturación de un proceso colectivo, quedando agrupados bajo un número de proceso colectivo, y volver a facturar los documentos precedentes para la factura anulada.
<> INTERFASE FACTURACIÓN GENERAL <>
Permite facturar pedidos y entregas que no se han creado en SAP.
Tratamiento previo:
- Prepara los datos en un fichero secuencial de formato prefijado.
- Especificar campos obligatorios mediante los registros de datos.
- Especificar los campos necesarios para la facturación mediante los registros de datos del fichero secuencial o el sistema (campos opcionales).
>< TRANSACCIONES (TCode) ><
- Menú SAP > Logística > Comercial > Facturación > Factura > VF04 - Tratar pool de facturación
- Menú SAP > Logística > Comercial > Facturación > Factura > VF06 - Ejecución en proceso de fondo
· ANULACIÓN PROCESO COLECTIVO FACTURACIÓN
- Menú SAP > Logística > Comercial > Facturación > Sistema de información > Documentos de facturación > V.21 - Log de proceso colectivo < Documentos - Anular todo >
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Sergio Romero Martín, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Sergio Romero Martín
Profesión: Administrativo - España - Legajo: QM62E
✒️Autor de: 79 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Mi trayectoria laboral desempeñando tareas administrativas en el sector energético, utilizando sap a nivel usuario, es la causa de mi interés por conocer más funcionalidades de este sistema.
Certificación Académica de Sergio Romero