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✒️SAP SD Las listas de facturas, la factura proforma y la venta al contado

SAP SD Las listas de facturas, la factura proforma y la venta al contado

SAP SD Las listas de facturas, la factura proforma y la venta al contado

LISTA DE FACTURAS, FACTURA PROFORMA Y VENTA AL CONTADO

1. Lista de facturas.

Las listas de facturas nos permiten enviar documentos de facturación diversos (facturas, notas de cargo o abonos), a un responsable de pago de forma periódica o en determinadas fechas.

Se debe actualizar los siguientes datos en customizing de las listas de facturas en comercial.

- Cada clase de factura debe tener asignada una clase de lista de factura.

- Se ceden definir condiciones de recargo o comisión por lista de factura, las estándar son RL00 y MW15.

También se debe incluir los siguientes datos en los maestros:

- Definir el calendario de cliente que especifique los intervalos de tiempo o los días en que las listas de facturas pueden ser creadas. Se debe indicar en el maestro del cliente del pagador.

- Se debe actualizar el registro de las condiciones RL00 del pagador.

- Cree los registros de condiciones para las clases de condiciones LR00 y RD01.

Es posible utilizar comunicaciones con transferencia de datos electrónica, para enviar una factura al cliente una vez creada, o no hacerlo, hasta que se haya creado la lista de facturas.

2. Facturas proforma.

En los procesos comerciales de exportación, es necesario, en ocaciones, la presentación por disposiciones legales de una factura proforma.

El módulo comercial proporciona una clase de factura para este proceso.

Las facturas proforma se pueden crear con referencia a pedido o entregas, No es necesario que se contabilice la salida de mercancías para realizar la factura proforma.

La factura proforma no cierra el proceso de facturación, la facturación de una clase de factura proforma se puede realizar tantas veces como se desea o sea necesaria, ya que no se actualiza el status de factura en el documento modelo.

No se afecta a finanzas FI ningún movimiento, puesto que la operación comercial de factura no se ha realizado completamente.

Para la clase de factura proforma hay una case de mensajes de salida asignado, que tiene el formato legal y necesario para la factura proforma.

La factura proforma, se utiliza como un bosquejo de lo que será la transacción comercial y es de gran utilidad para todos los trámites del comercio exterior.

Se debe terner presente que no representa un documento o comprobante legal como factura.

3. venta de contado.

En el flujo de a venta al contado, el pago y documento impreso de factura se da directamente en la aceptación de pedido.

El módulo de SD posee un proceso de venta al contado de forma estándar.

La venta al contado tiene las siguientes características.

- El pedido y la entrega se crean en un paso, sin embargo, se obtiene un documento para cada operación.

- La salida de mercancía se contabiliza posteriormente como una operación separada sin que el cliente tenga que esperar.
- para que se imprima la factura automáticamente y se registre el pedido de venta, la clase de pedido BV (venta al contado), posee una clase de mensaje de salida, que realiza la impresión correspondiente a una hoja de factura en base al pedido.

El documento de facturación correspondiente se creará más tarde, cuando la contabilización de la salida de mercancías se haya efectuado. El documento de facturación se hace en base a a clase de factura BV.

En el customizing de esta clase de factura se encuentra las siguientes funciones.

- Facturación por pedido

- No posee determinación de mensaje, ya que ésta tuvo lugar en el pedido.

- No posee determinación nueva de precio, ya que los precios no deben modificarse, ni diferir del pedido que se tomo como factura.

- La contabilización en la contabilidad financiera se efectúa en una cuenta de compensación de caja y no en deudores (determinación de cuenta asociada).

- Posee una clase de factura de anulación que es la SV.

Se debe considerar que en algunos países o localizaciones es obligatorio realizar la registración contable con la facturación. Por eso, el proceso de vena al contado no se puede realizar con el procedimiento anteriormente mencionado.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Miguel Angel Acosta Acosta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Expert


Miguel Angel Acosta Acosta

Profesión: Ingeniero de Sistemas - Ecuador - Legajo: TF64C

✒️Autor de: 238 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Profesional de ingeniería de sistemas en computación e informática, con experiencia en la implantación y soporte de proyectos informáticos para empresas del sector industrial y financiero.

Certificación Académica de Miguel Acosta

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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LISTAS FACTURAS, FACTURA PROFORMA, Y VENTA AL CONTADO LISTAS FACTURAS: permiten enviar diversos doc de facturación a un responsable de pago periodicamente. Actualizar en el customizing: Cada clase de factura debe tener asiganada una clase de lista Se puede definir condiciones de recargo o comisión por lista de factura (estandar RL00 y MW15) FACTURAS PROFORMA: para exportaciones. Se crean con referencia a pedido o entregas. No necesita contabilzar mercadería para emitirla. No actualiza el status de factura en el doc modelo ni traspasa a Finanzas VENTA AL CONTADO: pago y doc impreso se da en la aceptación del pedido. Pedido y entrega se crean en un solo paso pero diferentes documentos separados y la contabilización...

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LISTAS DE FACTURAS, FACTURA PROFORMA Y VENTA AL CONTADO Listas de facturas Se deben actualizar los siguiente datos en customizing de las listas de facturas en comercial: - Cada clase de factura debe tener asignada una clase de lista de factura - Se puede definir condiciones de recargo o comisión por lista de factura, las estándar son RL00 y MW15. Y en los datos maestros: - Definir el calendario de cliente que especifique los intervalos de tiempo o los días en que las listas de facturas pueden ser creadas.(maestro de cliente pagador) - Se debe actualizar el registro de las condiciones RL00 del pagador - Cree los registros de condiciones para las clases de condiciones LR00 y RD01 Facturas proforma Se utiliza como bosquejo...

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