✒️SAP SD Las devoluciones
SAP SD Las devoluciones
Las Devoluciones
Circuito de Devoluciones: Devolución de mercadería recibida dañada.
VA01 > Clase Pedido (RE) Devolución > Crear con referencia a Pedido (se genera con bloqueo de factura) > Cantidad a devolver > Motivo pedido (de devolución: daño de transporte)
- El pedido hereda datos del pedido original, éste tipo de pedidos tiene la particularidad que se genera c/ un bloqueo de factura, p/ que previo a la generación de la nota de crédito, la persona responsable apruebe la generación de dicha devolución liberando el bloqueo.
- Actualizamos la cant. que el cliente hace la devolución (en este caso 10 piezas)
- El pedido de devolución requiere del ingreso de un motivo de pedido permite a la empresa que se den una estadística de las causas por las cuales se realizaron devoluciones.
- Seleccionamos motivo de pedido.
- Verificamos el log de datos incompletos, si esta correcto guardamos.
Menú: Tratar > Log de datos incompletos (para revisar OK)
> Guardar Pedido Devolución
MMBE > Stock material > columna devoluciones
- Vemos el detalle del material correspondiente y seleccionamos ejecutar p/ visualizar el stock.
- Regresamos y creamos la entrega entrante
VL01N > Pedido devolución (se crea entrega entrante) > Contabilizar EM
- El sist. nos propone el num. de pedido de devolución que acabamos de crear, seleccionamos continuar.
- Contabilizar Entrega Entrante de mercadería (EM) Picking no relevante al tratarse de devolución de mercancía
- Visualizamos el stock del material después de haber contabilizado la entrada de mercaderías.
MMBE > Incremento columna devoluciones
- Colocamos el material, ejecutamos Podemos ver ahora que el stock de devoluciones del material se ha incrementado (en 10 piezas que fueron las que fueron devueltas)
- El stock que ingresa por devoluciones, generalmente pasa por un control de calidad, antes de pasar por el stock libre de utilización p/ ser vendido nuevamente.
- Regresamos y vamos a visualizar el pedido desde la transacción Va03.
VA03 > Flujo documentos (pedido)
- Ingresamos el num. de pedido a visualizar la devolución y hacemos click en el botón de flujo de doc.
- Devolución en curso - pendiente abono / nota de crédito
- Entrega devolución concluida
- EM concluida
- El pedido de devolución se generó c/ referencia al pedido estandar, luego generamos la entrega de devoluciones y contabilizamos la entrada de mercancías.
- El pedido de devolución aun permanece en curso, o sea que el abono o nota de crédito se generarán c/ referencia a éste p/ dar lugar a la conclusión del doc. de devolución. El mismo se genera en relación al doc. de devolución y no a la entrega entrante.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Giovana Samela, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Giovana Samela
Profesión: Ejecutiva Comercial - Argentina - Legajo: CA31D
✒️Autor de: 91 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Hola, soy giovana, una persona muy versátil y curiosa, me gustan mucho los idiomas es por eso que siempre estoy en constante aprendizaje. me gustaría desarrollarme como consultora de sap.
Certificación Académica de Giovana Samela