✒️SAP SD La formas de liquidación
SAP SD La formas de liquidación
Formas de Liquidación
Factura Colectiva
Para una operación donde uno de sus clientes desea recibir una sola factura por todas las operaciones que se deben facturar. como norma del sistema intenta agrupar en una única factura todas las operaciones compatibles
En el sistema SAP, se pueden incluir en una sola factura tanto posiciones por pedido como por entrega
Partición de Facturas
Si los datos o los interlocutores de la cabecera no son iguales en todos los campos de cabecera, de una factura, se realizará automáticamente una partición de factura.
por ejemplo, las condiciones de pagos diferentes, o diferentes pagadores y/o destinatarios de factura en ambos pedidos, da lugar a una partición de factura, otros ejemplos pueden ser también datos de icoterms, fecha de factura y país destino
Particiones de Facturas dependiente de posición
Se puede parametrizar el sistema de manera de añadir condiciones de partición adicionales para evitar que el sistema agrupe documentos comerciales en un documento de facturación
por ej: el sistema particiona las facturas según las posiciones tenga grupo de materiales diferentes, los campos que causan una partición se visualizan en análisis de partición
El análisis de la partición es un reporte que permite determinar cuáles son los motivos por los cuales las posiciones de un documento fuente no se incluyeron en la factura colectiva
Lista de facturas
Las listas de facturas se utilizan sobre todo para asociaciones de compras, cuando la central líquida facturas de todos los almacenes. la central no recibe todas las facturas individuales del almacén,sino una lista de facturas en fechas determinadas. Este es un documento de facturación en el que constan todas las facturas individuales de los almacenes.
Las listas de facturas permiten enviar listas que contienen varios documentos de facturación. (Facturas, abonos o notas de cargo), a un responsable de pago de forma periódica o en fecha determinada.
Cada clase de factura se quiere incluir una lista de facturas, debe tener asignada una clase de lista de facturas. La versión estándar de SAP incluye dos clases, lista de facturas, LR para facturas y notas de cargo LG para bonos.
Asimismo, es necesario actualizar los siguientes datos, maestros.
- Debe definirse un calendario de fábrica que especifiquen los intervalos de tiempo o los días en que se deben crear las listas de facturas. Indique este calendario de fábrica en el registro maestro del cliente pagador. >Solapa de factura. Campo> fecha de lista de facturas.
- Crear los registros de condiciones de mensajes para las clases de condiciones LR00 (lista de factura) y RD01 (factura individual lista de facturas).
Las listas de facturas se pueden anular
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Carolina Samela, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Carolina Samela
Argentina - Legajo: TQ39L
✒️Autor de: 97 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Carolina Samela