✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
AINTERFACE ENTRE COMERCIAL Y GESTION FINANCIERA
EL SISTEMA TRANSPASA LOS DATOS DE FACTURAS LOS ABONOS Y LAS NOTAS DE CARGO A GESTION FINANCIERA FI Y LAS CONTABILIZA EN LAS CUENTAS QUE CORRESPONDAN
ANTES DE CREARSE EL DOCUMENTO CONTABLE PUEDEN MODIFICARSE LOS DATOS DE FACTURAS SIGUIENTES
FECHA DE FACTURACION
DETERMINACION DE PRECIOS
DETERMINACION DE CUENTAS
DETERMINACION DE MENSAJES
UNA VEZ QUE SE LIBERA EL DOCUMENTO DE FACTURACION A LA CONTABILIDAD SOLO SE PUEDEN MODIFICAR LOS DATOS DE DETERMINACION DE MENSAJE
BLOQUEO DE CONTABILIZACION
HABITUALMENTE LOS DATOS DE CONTABILIDAD A GESTION FINANCIERA SE PASASN AUTOMATICAMENTE
SIN EMBARGO ES POSIBLE QUE NO DESEE TRANSPASAR AUTOMATICAMENTE LOS DATOS DE CIERTAS CLASES DE FACTURAS EN ESE CASO SE PUEDE EFECTUAR UN BLOQUEO DE CONTABILIZACION PARA ESA CLASE DE FACTURA.
EL SISTEMA CREA LOS DOCUMENTOS CONTABLES SOLO SI SE HAN LIBERADO PREVIAMENTE LOS DOCUMENTOS DE FACTURACION
ESTE PERMITE CREAR LOS DOCUMENTOS DE FACTURACION COMERCIAL PRIMERO A CONTINUACION IMPRIMIRLOS Y FINALMENTE TRASNFERIRLOS A GESTION FINANCIERA
VFX3 BLOQUE DE DOCUMENTOS DE CONTABILIZACION
EL SISTEMA CREA TODOS LOS DOCUMENTOS CONTABLES O NINGUNO
EN CASO DE BLOQUEO DE CONTABILIZACION O EN EL CASO DE ERRORES EN LA DETERMINACION DE CUENTAS EL SISTEMA NO CREA NINGUN DOCUMENTO CONTABLE
NUMERO DE REFERENCIA Y NUMERO DE ASIGNACION
EL NUMERO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA DEL DOCUMENTO CONTABLE Y SE UTILIZA PARA LA COMPENSACION
EL NUMERO DE ASIGNACION SE ENCUENTRA A NIVEL POSICION DE DEUDOR Y SE PUEDE UTILIZAR PARA LA CLASIFICACION DE PARTIDAS INDIVIDUALES.
PUEDE DEFINIR QUE NUMERO SE ADOPTA COMO NUMERO DE REFERENCIA O ASIGNACION
A NUMERO DE PEDIDO DE COMPRAS
B NUMERO DE PEDIDO DE CLIENTES
C NUMERO DE ENTREGA
D: NUMERO DE ENTREGA EXTERNA
E NUMERO DE DOCUMENTO DE FACTURACION
F: SI EXISTE NUMERO DE ENTREGA EXTERNO SI NO NUMERO DE ENTREGA
LISTA DE FACTURAS
ANTES DE REUNIR SUS DOCUMENTOS DE FACTURACION EN UNA LISTA DE FACTURAS DEBE HABERLOS FACTURADO Y CONTABILIZADO EN GESTION FINANCIERA. EL NUMERO ALMACENADO EN EL CONTROL DE COPIA COMO NUMERO DE REFERENCIA SE TRANSFIERE A GESTION FINANCIERA
EN EL EVENTO DE LA CREACION DE LA LISTA DE FACTURAS , EL NUMERO DE REFERENCIA ACTUAL DE LOS DOCUMENTOS DE FACTURACION INDIVIDUALES SE SOBRESCRIBE CON EL NUMERO DE LISTA DE FACTURAS
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Leonardo Javier Ponce, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Leonardo Javier Ponce
Argentina - Legajo: JC72T
✒️Autor de: 36 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Leonardo Ponce