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✒️SAP SD La interfase SD/FI

SAP SD La interfase SD/FI

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AINTERFACE ENTRE COMERCIAL Y GESTION FINANCIERA

EL SISTEMA TRANSPASA LOS DATOS DE FACTURAS LOS ABONOS Y LAS NOTAS DE CARGO A GESTION FINANCIERA FI Y LAS CONTABILIZA EN LAS CUENTAS QUE CORRESPONDAN

ANTES DE CREARSE EL DOCUMENTO CONTABLE PUEDEN MODIFICARSE LOS DATOS DE FACTURAS SIGUIENTES

FECHA DE FACTURACION

DETERMINACION DE PRECIOS

DETERMINACION DE CUENTAS

DETERMINACION DE MENSAJES

UNA VEZ QUE SE LIBERA EL DOCUMENTO DE FACTURACION A LA CONTABILIDAD SOLO SE PUEDEN MODIFICAR LOS DATOS DE DETERMINACION DE MENSAJE

BLOQUEO DE CONTABILIZACION

HABITUALMENTE LOS DATOS DE CONTABILIDAD A GESTION FINANCIERA SE PASASN AUTOMATICAMENTE

SIN EMBARGO ES POSIBLE QUE NO DESEE TRANSPASAR AUTOMATICAMENTE LOS DATOS DE CIERTAS CLASES DE FACTURAS EN ESE CASO SE PUEDE EFECTUAR UN BLOQUEO DE CONTABILIZACION PARA ESA CLASE DE FACTURA.

EL SISTEMA CREA LOS DOCUMENTOS CONTABLES SOLO SI SE HAN LIBERADO PREVIAMENTE LOS DOCUMENTOS DE FACTURACION

ESTE PERMITE CREAR LOS DOCUMENTOS DE FACTURACION COMERCIAL PRIMERO A CONTINUACION IMPRIMIRLOS Y FINALMENTE TRASNFERIRLOS A GESTION FINANCIERA

VFX3 BLOQUE DE DOCUMENTOS DE CONTABILIZACION

EL SISTEMA CREA TODOS LOS DOCUMENTOS CONTABLES O NINGUNO

EN CASO DE BLOQUEO DE CONTABILIZACION O EN EL CASO DE ERRORES EN LA DETERMINACION DE CUENTAS EL SISTEMA NO CREA NINGUN DOCUMENTO CONTABLE

NUMERO DE REFERENCIA Y NUMERO DE ASIGNACION

EL NUMERO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA DEL DOCUMENTO CONTABLE Y SE UTILIZA PARA LA COMPENSACION

EL NUMERO DE ASIGNACION SE ENCUENTRA A NIVEL POSICION DE DEUDOR Y SE PUEDE UTILIZAR PARA LA CLASIFICACION DE PARTIDAS INDIVIDUALES.

PUEDE DEFINIR QUE NUMERO SE ADOPTA COMO NUMERO DE REFERENCIA O ASIGNACION

A NUMERO DE PEDIDO DE COMPRAS

B NUMERO DE PEDIDO DE CLIENTES

C NUMERO DE ENTREGA

D: NUMERO DE ENTREGA EXTERNA

E NUMERO DE DOCUMENTO DE FACTURACION

F: SI EXISTE NUMERO DE ENTREGA EXTERNO SI NO NUMERO DE ENTREGA

LISTA DE FACTURAS

ANTES DE REUNIR SUS DOCUMENTOS DE FACTURACION EN UNA LISTA DE FACTURAS DEBE HABERLOS FACTURADO Y CONTABILIZADO EN GESTION FINANCIERA. EL NUMERO ALMACENADO EN EL CONTROL DE COPIA COMO NUMERO DE REFERENCIA SE TRANSFIERE A GESTION FINANCIERA

EN EL EVENTO DE LA CREACION DE LA LISTA DE FACTURAS , EL NUMERO DE REFERENCIA ACTUAL DE LOS DOCUMENTOS DE FACTURACION INDIVIDUALES SE SOBRESCRIBE CON EL NUMERO DE LISTA DE FACTURAS


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Leonardo Javier Ponce, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Senior

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Continúe aprendiendo sobre el tema "La interfase SD/FI" de la mano de nuestros alumnos.

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interfase entre comercial y financiera el sistema traspasa los datos a gestión financiera y las contabiliza en las cuentas que correspondan. Bloqueo de contabilización algunos datos de ciertas clases de facturas que no se quieran pasar automáticamente a Gestion financiera, para esto se puede bloquear para contabilización Transacción VFX3 Numero de referencia se utiliza para compensación esta en la cabecera del documento contable numero de asignación a nivel de posición y se puede utilizar para clasificar partidas individuales. se puede definir que numero se adopta como referencias o de asignacion ejemplo pedido de compras pedido de cliente numero entrega ...

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Creado y Compartido por: Elizabeth Bedoya Correa

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INTERFASE ENTRE COMERCIAL Y GESTIÓN FINANCIERA El sistema traspasa los datos de factura que se encuentran en las facturas, abonos y notas de cargo a FI y se contabilizan. BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN: se puede configurar que no se haga el traspaso de la factura a gestión financiera para ciertas clases de documentos El sistema crea los documentos contables solo si se liberan previamente TODOS los documentos de facturación, en caso de error de alguno no se genera ningún documento El campo status de contabilidad indica si existe algun error por el cual no ha sido posible contabilizar el documento NUMERO DE REFERENCIA: se utiliza para la compensación y se encuentra a nivel cabecera NUMERO DE ASIGNACIÓN:...

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Creado y Compartido por: Oscar Arredondo Chavez

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Interfase SD/FI: El sistema transpasa dts de factura que esta en la fact., abono y notas a FI. Antes de crearse un doc, contab. se puede modificar los dts de factura: 1. Fecha de facturacion 2. Determinacion de precio 3. Determinacion de cts 4. Determinaion de mensajes Una vez se libera el doc. de facturacion a la contabilidad, solo se puede modificar los datos de determinación de mensaje. Bloqueo de contabilizacion: La trans. de dts de contabilizacion a Gestion FI, se efectua automaticamente. Cuando no desee transa. auto, los dts de ciertas clase de fact. se pueden fijar un bloqueo de contabilizaron. Pasos: 1,Crear Doc. de fact. de comercial. 2, Imprimirlo. 3, Transf a Gestion FI. Trans VFX3 Numero de ref. y numero de asignacion: Se...

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INTERFASE ENTRE COMERCIAL Y GESTION FINANCIERA Todos los datos de la factura se traspasan a gestión financiera para contabilizarlas Antes de crear el doc contable se puede modificar: La fecha de facturación Determinación de precios Determinación de cuentas Determinación de mensajes (éstos se pueden modificar inclusive despues de liberado el doc a la contabilidad) Bloqueo de contabilización - TX VFX3 Cuando no se desee traspasar los datos de ciertas facturas Número de referencia y número de asignación El número de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación El número de asignación...

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Creado y Compartido por: Isabel Madera

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Interfase SD/FI. El sistema de sap traspasa los datos de factura, los abonos y la nota de cargo a la gestión financiera FI y las contabiliza en las cuentas que correspondan. Ante de crearse el documento contable entre los datos que se pueden modificar de la factura son; fecha de facturación, determinación de precios, de cuentas y determinación de mensajes. Una vez liberado el documento de facturación a la contabilidad solo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes. A través de la transacción VFX3 se puede realizar bloqueo de loa documentos de facturación para pasarlo a contabilidad financiera. Número de referencia y número de asignación,...

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INTERFASE ENTRE COMERCIAL Y GESTION FINANCIERA Traspara los datos de facturas y abonos a FI gestión financiera. y las contabilizan en las cuentas que correspondan. Antes de crearse el documento contable la factura se puede modificar en los campos: Fecha facturación determinación de precios determinación de cuentas determinación de mensjes Luego de la contabilización solo se pueden modificar los mensajes. BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN: eL ENVÍO NORMALMENTE ES DE FORMA AUTOMÁTICA PERO ES POSIBLE QUE NO VIAJE Y PARA ESTO SE PUEDE BLQUEAR LA CONTABILIZACIÓN PARA ESA CLASE DE FACTURA. eL SISTEMA CREA LOS DOCUMENTOS CONTABLES SOLO SI PREVIAMENTE SE LIBERAN. Esto...

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INTERFASE ENTRE COMERCIAL Y GESTION FINANCIERA El sistema traspasa los datos de factura que están en las facturas, los abonos y las notas de cargo a Gestion Financiera y las contabiliza en las cuentas que correspondan. Antes de crear el documento contable pueden modificarse los datos de la factura como son: -Fecha de facturación -Determinación de precios -Determinación de cuentas -Determinación de mensajes. Una vez que se libera el documento de facturación a la contabilidad, sólo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes. BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN Generalmente la transferncia de los datos de contabilidad se efecuta autom´ticamente. Pero es posible que...

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Creado y Compartido por: Jose Carlos Espinosa Moya

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INTERFASE ENTRE SD/FI El sistema traspasa los datos de factura que están en las facturas, los abonos y las notas de cargo a gestión financiera FI y las contabiliza en las cuentas que correspondan. Antes de crear el documento contable puede modificarse los datos de factura siguientes; Fecha de facturación, determinación de precios, determinación de cuentas, determinación de mensajes. Una vez que se libere el documento de facturación a la contabilidad, sólo se puede modificar los datos de determinación de mensajes. Bloqueo de contabilización Se puede fijar un bloqueo de contabilización. El sistema crea los documentos contables sólo si se han liberado previamente...

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Creado y Compartido por: Paula Andrea Ramirez Angel

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INTERFASE COMERCIAL Y GESTIÓN FINANCIERA El sistema traspasa los datos de documentos de facturas, abonos y notas de cargo a FI, contabilizándolos en las cuentas que correspondan. Antes de facturar un documento de facturación, pueden modificarse: Fechas de facturación Determinación de precios Determinación de cuentas contables Determinación de mensajes. Una vez facturado y contabilizado, sólo se puede modificar la determinación de mensajes. Se puede establecer un bloqueo de contabilización para ciertas clases de factura, con el fin de que no se generen los documentos de contabilidad de forma automática. Esto permite por ejemplo, crear documentos de...

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Creado y Compartido por: Antonio Peinado Sempere / Disponibilidad Laboral: FullTime

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- Interfase entre comercial y gestión financiera. *- El sistema traspasa los datos de factura que están en las factruras, los abonos y las notas de cargo a Gestión financiera FI y las contabilia en las cuentas que correspondas. Antes de crear el documento contable puden modificarse los datos de factura siguiente: Fecha de facturación. Determinación de precios. Determinacion de cuentas. Determinacion de mensajes. - Una vez que se libera el documento de facturación a la contabilidad, sólo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes. - Bloqueo de contabilizacion. *- Habitualmente, la transferencia de los datos de contabilidad a Gestión financiera se...

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Creado y Compartido por: Karen Elizabeth Flores Castillo

 


 

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