✒️SAP SD Los impuestos
SAP SD Los impuestos
1| Impuestos
En la determinación de precios, los impuestos también deben determinarse automáticamente. Debe definir para cada país con el que mantenga relaciones comerciales, los tipos de impuestos válidos y las reglas de determinación de impuestos.
La única diferencia en la determinación de impuestos, con respecto a la determinación de precios que ya vimos es el uso del campo clasificación fiscal en el registro maestro del material y del cliente.
Figura - Criterios para determinar los impuestos
País de salida (país del centro de entrega)
> País destino (país del destinatario de mercancías)
Maestro de clientes
> Clasificación fiscal del cliente (para las empresas que pertenezcan a la UE según el número de registro federal de contribuyentes STCEG)
Maestro de Materiales
> Clasificación fiscal del material (acceso con país de entrada)
La clasificación fiscal del cliente, se ve en el registro maestro del cliente, en los datos de área de ventas, en la solapa Factura, como se visualiza en la siguiente figura:
Figura - Clasificación fiscal del cliente
La clasificación fiscal del material, se ve en el registro maestro del material, en la solapa Ventas: Org.ventas1, como se visualiza en la siguiente figura:
Figura - Clasificación fiscal del material
Tips: la clasificación fiscal del cliente indica la obligación fiscal del mismo con la estructura fiscal de su país, es decir si esta excento o subjeto a un impuesto, la alicuota se refiere al porcentaje.
Puede asignar una regla, en blanco, A, B, a nivel de organización de ventas para el número de identificación de impuesto en el pedido y en el documento de facturación (la determinación de la clasificación fiscal está vinculada a esto).
Para el status EN BLANCO, las reglas de prioridad estándar son las siguientes:
1. Si el pagador tiene una categoría de impuestos diferente al solicitante:
El porcentaje del impuestos y la clasificación fiscal se toman del pagador (el solicitante no tiene ninguna relevancia en este caso). El porcentaje del impuesto se determina en función del país destino.
2. Si la regla 1 no es válida:
Si el destinatario de mercancías tiene un identificador de impuesto o el solicitante no lo tiene, el porcentaje del impuesto y la clasificación fiscal se toman del destinatario de mercancías.
3. Si la regla 2 no es válida:
El porcentaje del impuesto y la clasificación fiscal se toman del solicitante.
Con status A, el porcentaje del impuesto y la clasificación fiscal se toman del solicitante. El porcentaje del impuesto se toma en función del país destino.
Con status B, los datos se toman del responsable de pago del mismo modo que en la regla A.
Figura - Clasificación de impuestos
El sistema determina el impuesto en el pedido o el documento de facturación mediante tres criterios:
Operación comercial: venta local o comercio exportación/importación
Obligación fiscal del destinatario de mercancías.
Obligación fiscal del material.
Tips: ¿Como saber lugar donde se concrete efectivamente una venta para de esta forma determinar ciertos impuestos que dependen de la zona de entrega? El campo zona de venta se asigna el maestro de clientes en la solapa ventas, al momento de realizar una venta dicho valor se herreda, pero puede actualizarse tanto a nivel de cabecera en la solapa de ventas, como anivel de posición en la solapa de ventas B,
2| Determinación de Impuestos
En SD los impuestos se pueden calcular con las técnicas de condiciones.
La clase de condición para impuestos se registra en el esquema de cálculo.
La secuencia de acceso se utiliza para encontrar el registro de condiciones adecuado a la situación actual.
Figura - Esquema de cálculo para impuestos
En el ejemplo a continuación, el sistema encuentra para la condición MWST una alícuota de 21% según la clasificación fiscal del cliente y el material.
Figura - Condición MWST en el pedido
Figura - Análisis de determinación de MWST
Tips: Cuando al dar de alta un pedido nos aparece un mensaje No existe ningún registro para la condición MWST, significa que la condición es obligatoria y no existe ningún registro de condición de dicha clase. Si el registro no estaba creado es posible crearlo y hacer una nueva determinación de precios sin necesidad de salir del pedido o volver a crearlo.
3| Repaso.
¿Qué aprendiste en esta lección?
Que los impuestos también se determinan automáticamente usando la técnica de condiciones.
Cuáles son los criterios para determinar los impuestos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Alex Francisco Lemos Collazos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Alex Francisco Lemos Collazos
Profesión: Ingeniero en Sistemas - Colombia - Legajo: QS36A
✒️Autor de: 174 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Master S/4HANA Material Management
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Material Management en SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor ABAP Nivel Avanzado
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Inicial