✒️SAP SD La formas de liquidación
SAP SD La formas de liquidación
FORMAS DE LIQUIDACION
Uno de sus clientes desea recibir una sola factura por todas las operaciones que se le deben facturar.
- Factura colectiva.
Como norma, el sistema intenta agrupar en una única factura todas las operaciones compatibles
En el sistema SAP, se pueden incluir en una sola factura tanto posiciones por pedido como por entrega.
Partición de facturas.
Si los datos o los interlocutores de la cabecera no son iguales en todos los campos de cabecera, se realizarán automáticamente una partición de factura.
Todos los interlocutores y campos de cabecera del documento de facturación pueden dar lugar a una partición de factura. Ejemplo si en dos pedidos difieren las condiciones de pago genera una partición.
Partición de facturas dependientes de posición.
Se puede parametrizar el sistema de manera de añadir condiciones de partición adicionales para evitar que el sistema agrupe documentos comerciales en un documento de facturación.
Documentos de facturación individuales.
También es posible configurar el sistema para que cree un documento de facturación par cada documento de ventas.
2. Lista de facturas.- Se utiliza sobre todo para asociaciones de compras, cuando la central liquida facturas de todos los almacenes. La central no recibe todas las facturas individuales de los almacenes, sino una lista de facturas en fechas determinadas.
Este es un documento de facturación en el que constan todas las facturas individuales de los almacenes.
Las listas de facturas permiten enviar listas que contienen varios documentos de facturación (facturas, abonos, o notas de cargo) a un responsable de pago de forma periódica o en fechas determinadas.
El administrador del sistema debe actualizar los siguientes datos en el customizing de Comercial.
- Cada clase de factura que se quiere incluir en una lista de facturas debe tener asignada una clase de lista de facturas. La versión estándar de SAP incluye dos clases de lista de facturas: LR para facturas y notas de cargo, y LG para abonos.
Asimismo, es necesario actualizar los siguientes datos maestros:
- Debe definirse un calendario de fábrica que se especifique los intervalos de tiempo o los días en que se deben crear las listas de facturas. Indique este calendario de fábrica en el registro maestro de cliente pagador (solapa de factura, campo Fecha de la lista de facturas).
- Crear los registros de condiciones de mensaje para las clases de condiciones LR00 (lista de factura) y RD01 (factura individual lista de facturas).
Las listas de facturas se pueden anular.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Miguel Angel Acosta Acosta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Miguel Angel Acosta Acosta
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Ecuador - Legajo: TF64C
✒️Autor de: 238 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Inicial
- Máster ABAP for HANA
- Carrera Consultor ABAP Nivel Avanzado
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Profesional de ingeniería de sistemas en computación e informática, con experiencia en la implantación y soporte de proyectos informáticos para empresas del sector industrial y financiero.
Certificación Académica de Miguel Acosta