✒️SAP SD El tratamiento de reclamaciones
SAP SD El tratamiento de reclamaciones
UNIDAD & LECCION · : TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES
Si el reclamo es justificado se debe hacer un abono al cliente. Se genera luego de haber: A) creado un pedido del cliente o b) entregada la mercancia al cliente y facturado por la mercancia.
1. si la mercancia se devuelve se hace una devolucion.
2. si hay diferencia de precios y/o cantidades se crea una correcion de factura, haciendo referencia al documento de faturacion.
3. si no se genero una bonificacion pactada se hace una nota de debito /credito.
La devolucion o nota de credito o nota de debito se crea con referencia a un pedido de cliente o a un documento de facturacion.
En todos los casos la facturacion tiene lugar despues de la verificacion y autorizacion mediante la creacion de un abono o un cargo.
2.- Solicitudes de abono y cargo: Se pueden crear: a) sin referencia a una operacion comercial anterior. b) haciendo referencia a un documento de facturacion c) haciendo referencia a un pedido de cliente.
Estas contienen un bloqueo de factura que impide la facturacion inmediata, una vez verificada se aprueba quitandole el bloqueo.
Las posiciones rechazadas no se copian en el documento de facturacion.
3.- Devoluciones: El abono se hace factura en base al pedido y no a la entrega de devolucione, esto es el satndar.
Se puede crear haciendo referencia a un documento de facturacion o a un documento de pedido. Cuando una mercancia defectuosa llega al almacen, se contabiliza la entrada de mercancias basandose en una entrega de devolucion. El importe correcto se contabiliza automaticamente en el haber de la cuenta del cliente.
4.- Solicitudes de correccion de factura: Se utiliza para corregir cantidades y precios, el cliente recibe un documento que contiene la cantidad y el precio original y la cantidad y el precio corregido y el importe adeudado o debido al cliente. En la solicitud de correccion se genera una posicion de abono /cargo para cada posicion del documento de facturacion incorrecto.
5.- Anulacion de documento de facturacion: Transaccion VF11. Por ejem: si cambiaron las condiciones de pago o la direccion del pagador. Se genera un documento de anulacion de factura y un nuevo documento contable, se realiza un reverso y se vuelve a contabilizar. Las facturas pueden anularse mediante la clase de facturas S2.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Dalcia Moròn Mena, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Dalcia Moròn Mena
Profesión: Economista - Colombia - Legajo: ZG57A
✒️Autor de: 48 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Dalcia Moròn