✒️SAP SD El tratamiento de reclamaciones
SAP SD El tratamiento de reclamaciones
UNIDAD 6 - LECCION 3
TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES
Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de cargo y de abono, o una solicitud de rectificación de factura, después de haber:
- creado un pedido cliente
- entregado la mercancía al cliente, y facturado al cliente por la mercancía
Casos de Reclamación:
- Solicitud Devolución: si el cliente devuelve la mercancía.
- Solicitud Corrección Factura: si existe desviación en el precio o las cantidades
- Nota Abono: si no se genera una bonificación pactada
La solicitud de devolución y la nota de abono (cargo o nota débito) se pueden crear con referencia a un pedido o una factura. La solicitud de corrección de factura se crea con referencia a la factura. Para todos estos la facturación se hace después de la verificación y autorización.
Estos documentos se generan con bloqueo para factura
SOLICITUD DE ABONO Y CARGO: Se pueden crear:
- Sin referencia a operaciones comerciales anteriores
- Con referencia a una factura
- Con referencia a un pedido
Si es con referencia a la factura o el pedido, el sistema puede determinar precios con referencia al documento anterior.
Si la solicitud se rechaza, el motivo se copia en las posiciones. Se puede aprobar o rechazar por posición; las posiciones rechazadas no se copian en el documento de facturación.
DEVOLUCIONES: Se puede crear con referencia a:
- una factura
- un pedido
De esta forma la devolución recibe los datos referentes a cantidades y precios desde el documento original.
El pedido de devolución también tiene un motivo para que sea autorizado y se crea con un bloqueo de factura automático. Cuando la mercancía llega al cedi se contabiliza la EM y el inventario llega al stock de devoluciones. La contabilización de EM es independiente de la realización del Abono.
Al final se contabiliza el valor en la cuenta de haber del cliente.
SOLICITUD DE CORRECCION DE FACTURA: Se usa para corregir cantidades o valores facturados al cliente. Siempre se hace con referencia a una factura. Se genera una posición de abono/cargo por cada posición de la factura incorrecta. Los cambios solo se pueden realizar en las posiciones de cargo . Los valores netos que se abonarán se derivan de la diferencia entre las posiciones de abono y de cargo. Las posiciones de abono y de cargo se borran por parejas, se puede eliminar las que no se han modificado.
ANULACION DE FACTURA: por ejemplo si las condiciones de pago o la dirección del pagador ha cambiado. Se genera un documento de facturación aparte y un nuevo documento contable. Se vuelve a contabilizar el documento con el símbolo opuesto. La entrega o el pedido de la factura anulada puede facturarse de nuevo).
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Yeison Fabian Monsalve Guarin, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Yeison Fabian Monsalve Guarin
Profesión: Ingeniero Industrial - Colombia - Legajo: ZE56J
✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Yeison Monsalve