✒️SAP SD El tratamiento de reclamaciones
SAP SD El tratamiento de reclamaciones
1. Tratamiento de reclamaciones:
Pedido Entrega Documento de facturacion Devoluciones Solicitud de cargo / abono
Abono Solicitud de correccion de factura
Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de cargo y de abono o una solicitud de rectificacion de factura, despues de haber:
- Creado un pedido de cliente
- Entregado la mercancia al cliente, y facturado al cliente por la mercancia
Existen diferentes casos de reclamacion:
Si el cliente devuelve la mercancia, se genera una solicitud de devolucion
Si existe una desviacion en el precio o las cantidades, se debera crearuna solicitud de correccion de a factura.
Si no se genero una bonificacion pactada, se genera una nota de abono ( nota de credito)
Se puede crear las devoluciones o una solicitud de cargo ( nota de debito) o de abono ( nota de credito), con referencia a un pedido de cliente o a un documento de facturacion.
La solicitud de correccion de factura o el abono/cargo (sin solicitud de abono/cargo) se crea haciendo referencia al documento de facturacion.
Para devoluciones, solicitud de abono o cargo o solicitud de correccion de factura, la facturacion tiene lugar despues de la verificacion y la autorizacion, mediante la creacion de un abono o un cargo.
2. Las solicitudes de abono y cargo: Se pueden crear :
- Sin referencia a una operacion comercial anterior
- Haciendo referencia a un documento de facturacion
- o haciendo referencia a un pedido de cliente.
En los dos ultimos casos, el sistema puede determinar el importe correcto a partir del documento anterior.
La solicitud de abono/cargo contiene un bloqueo de factura que impide la facturacion inmediata. Una vez que se haya verificado el tratamiento, se aprueba quitando dicho bloqueo.
3. Las devoluciones:
Las devoluciones se pueden crear haciendo referencia a:
- Un documento de factura o
- a un pedido
Al igual que en las solicitudes de abono y cargo, en el pedido de devolucion tambien se le introduce un motivo a los efectos de evaluacion y su tratamiento precisa de una fase de autorizacion que se implementa mediante un bloqueo de factura automatico.
4. Las solicitudes de correccion de factura:
Se utiliza para corregir las cantidades o valores por los que ya se ha facturado al cliente. Siempre se crea haciendo referencia al documento de facturacion incorrecto.
5. Anulacion de un documento de facturacion:
Transaccion TX - VF11
Un documento de facturacion puede tener que anularse, por ejemplo, si las condiciones de pago o la direccion del pagador han cambiado. En el sistema estandar, las facturas pueden anularse mediante la clase de factura S2.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Johanna Bejarano Garzon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Johanna Bejarano Garzon
Colombia - Legajo: UT69F
✒️Autor de: 77 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Trabajo actualmente como analista mesa de ayuda sap.
Certificación Académica de Johanna Bejarano