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✒️SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones

SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones

SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones

Interlocutor comercial.

Un interlocutor en comercial puede ser un cliente, un proveedor, un empleado o una persona de contacto. Entre ellos pueden existir relaciones empresariales como son:

  • Proveedor - Cliente: El proveedor actúa como responsable de transporte para el cliente.
  • Persona de contacto - Cliente: La persona de contacto es el consultor del cliente, pero no trabaja en la misma empresa.
  • Cliente - Cliente: Es dado cuando el solicitante y destinatario de mercancías son la misma persona.
  • Empleado - Persona de contacto: Soporte individual para una persona de contacto.
  • Empleado - Cliente: Gestor de clientes.

Las clases de interlocutor definen como los interlocutores se representa en el mercado para SAP. Entre las clases de interlocutores podemos mencionar:

A = Puesto de trabajo. AP = Persona de contacto. KU = Cliente. LI = Proveedor.

LS = Sistema lógico. MA = Dirección de mail. MP = Interlocutor mail.

O = Unidad organizativa. PE = Número de personal. S = Posición. US = Usuario.

VS = Puesto de expedición. WK = Centro.

Las funciones de interlocutores representan las tareas que éstos desempeñan dentro de una operación en comercial. Debemos de tener pendiente que a cada función de interlocutor se le asigna una de las clases dada anteriormente. Un ejemplo de función de interlocutor se da cuando el cliente que solicita mercadería no es le que la recibe ni el que se responsabiliza a pagar, también puede darse el caso de funciones de interlocutores que desempeñen varias funciones en donde el cliente que solicita la mercancía es quien recibe y es el responsable de pago.

Es posible definir interlocutores a nivel de posición en los documentos de ventas, esto no pueden ser modificado, También es posible modificar la dirección de un interlocutor, como ser la del destinatario de las mercancías, de forma manual, esto no afectará al registro maestro de cliente.

Las funciones obligatorias que deben estar creada para registro maestro son:

  1. Solicitante.
  2. Destinatario de las mercancías.
  3. Destinatarios de factura.
  4. Pagador.

La función de interlocutor que se le asigne una clase de interlocutor KU (cliente) debe ser asignado a un grupo de cuentas, las demás clase de interlocutores no se deben asignar a un grupo de cuentas.

Definir nueva funciones de interlocutores:

SPRO >> IMG Refencia SAP >> Comercial >> Funciones básicas >> Determinación de interlocutor >> Parametrizar determinación de interlocutor.

 

 

 

Sobre el autor

Publicación académica de Juan Velasquez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Master

Juan Velasquez

Profesión: Ingeniero de Sistemas y Telecomunicaciones. - Colombia - Legajo: OB30O

✒️Autor de: 86 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Hola soy juan velasquez , analista jr. sd y desarrollador abap. colombiano con 3 años de experiencia trabajando en sap .

Certificación Académica de Juan Velasquez

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Clases de factura en el tratamiento de reclamaciones 1. Anulación 2. Abonos y notas de cargo a. Sin referencia a una operación comercial anterior b. Con referencia a un pedido c. Con referencia a un documento de facturación 3. Liberación o rechazo de solicitudes de abono 4. Workflow en solicitudes de abono 5. Proceso de la corrección de factura 6. Devoluciones 7. Resumen de la actividad de reclamaciones en el IMG 8. Resumen de la lección

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Creado y Compartido por: Juan Pablo Sadoly / Disponibilidad Laboral: FullTime

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CLASES DE FACTURA EN EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES ANULACIÓN: crear un doc de anulación. No es necesario customizaciones especiales y se deberán anular posiciones individualmente ABONOS Y NOTAS DE CARGO (NCs y NDs) Sin referencia a una operación comercial Con referencia a un pedido Con referencia a un doc de facturación LIBERACIÓN O RECHAZO DE SOLICITUDES DE ABONO Abono, cargo o devolución se liberan con la eliminación del bloqueo de factura en el doc de ventas WORKFLOW EN SOLICITUDES DE ABONO Para relaclaciones los doc de ventas nacen bloqueados hasta que el reponsable lo libere

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Leccion 3: Clases de factura en el tratamiento de reclamaciones. 1/ Anulacion para la anulacion de una factura se debe crear un documento de anulacion. En el proceso de anulacion se copian los datos del documento modelo al documento de anulacion y autom. se crea una contrapartida a Gestion Financiera. el doc de facturacion anulado se encuentra liberado para una posterior refacturacion (entrega o pedido). Para la anulacion de un doc. de facturacion NO es necesario customizaciones especiales en lo que refiere al control de copia. Los parametros que se deben modificar ( p.e. el numero de asignacion y de referencia) se almacenan directamente de acuerdo a la clase de factura en el campo "Anulacion de la imagen". se puede...

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CLASE DE FACTURA EN EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES Anulaciones Para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación. En este proceso se copian los datos de un documento modelo y automáticamente se crear la contrapartida en Gestión Financiera. Los status de facturación del documento del cual se ha facturado (pedido o entrega) se liberan para facturación. Se puede anular posiciones independientes de facturas. No se parametriza en el control de copia. Abonos y notas de cargo Notas de crédito (abonos) notas de débito (cargos), se crean: Sin referencia a una operación anterior. Con referencia a un pedido Con referencia a un documento de facturación....

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Lección 3. Clases de factura en el tratamiento de reclamaciones 1.Anulación Para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación. En el proceso de anulación se copian los datos del documento modelo al documento de anulación y automáticamente se crea una contrapartida a Gestión Financiera. Para la anulación de un documento de facturación no es necesario customizaciones especiales en lo que se refiere al control de copia. Los parámetros que se deben modificar (por ejemplo, el número de asignación y de referencia) se almacenan directamente de acuerdo a la clase de factura en el ámbito de anulación de la imagen. Cuando realicemos...

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CLASES DE FACTURA EN EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES Anulación Para la anulación de un documento de facturación no es necesario customizaciones especiales en lo que refiere al control de copia. Los parámetros que se deben modificar, se almacenan directamente de acuerdo a la clase de factura en el ámbito anulación de la imagen. Tenemos posibilidad de anular sólo posiciones de un documento de facturación de forma individual. No en todo los países está permitido la anulación de comprobantes emitidos y contabilizados (facturas). Por lo que el proceso de la anulación, se vería por un contra documento siendo una nota de crédito o abono, que es un proceso...

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Clases de factura en el tratamiento de reclamaciones Anulación Para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación. En el proceso de anulación se copian los datos del documento modelo al documento de anulación y automáticamente se crea un contrapartida a Gestión Financiera. El documento de facturación que se haya anulado se encuentra liberado para una posterior refacturación (entrega o pedido). El proceso de anulación genera el documento de anulación y afecta al documento de entrega de salida realizando una anulación del status de facturación. Para la anulación de un documento de facturación no es necesario realizar...

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Documento de Anulación.- Se debe crear un documento de anulación. En el proceso de anulación se copian los datos del documento modelo al documento de anulación y automáticamente se crea una contrapartida a Gestión Financiera. No es necesario customizaciones especiales, en lo que refiere al control de copia. Los parámetos que se deben modificar, se almacena directamente de acuerdo a la clase de factra en el ámbito anulación de la imagen. Cuando realicemos una anulación el sistema mostrará el documento anulado y el documento fuente para la anulación. Si el documento original de facturación hubiese impactado en FI, se dee generar en la anualción la...

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Anulación Para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación. se copian los datos del documento modelo al documento de anulación y automaticamente se crea una contrapartida a gestión financiera. el documento de facturación que se haya anulado se encuentra liberado para un posterior refacturación(entrega o pedido). para la anulación de un documento de facturación no es necesario customizaciones especiales en lo que refiere al control de copia tenemos posibilidad de anular solo posiciones de un documento de facturación de forma individual. si el doc de facturación no se ha transferido a la contabilidad financiera (por bloqueo, determinación...

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1.Anulación Para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación. En el proceso de anulación se copian los datos del documento modelo al documento de anulación y automáticamente se crea una contrapartida a Gestión Financiera. El documento de facturación que se haya anulado se encuentra liberado para una posterior refacturación (entrega o pedido). Para la anulación de un documento de facturación no es necesario customizaciones especiales en lo que se refiere al control de copia. Los parámetros que se deben modificar (por ejemplo, el número de asignación y de referencia) se almacenan directamente de acuerdo a la clase de factura...

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