✒️SAP PM El procesamiento de servicios externos

2. Servicios externos

Los siguientes pasos:

1. Orden con solicitud de Pedido

2. Pedido; crear O.C. para los requisitos esporádicos

3. Entrada de valor real: Entrada de mercancías / Entrada de servicios

4. Cierre técnico

5. Factura

3. tratamiento de servicios Externos

La cave de control determina la asignación externa de servicios de la siguiente manera:

PM01: La asignación externa se trata de una Orden de Mantenimiento estándar y un puesto de trabajo externo

PM02: La asignación externa se trata mediante el uso de una Solicitud de Pedido y una PO con la categoría de posición Estandar

PM03: La asignación externa se trata con una operación de trabajo externo y especificaciones de servicio y la entrada de servicio posterior.

Cuando asignamos parte del trabajo de una Orden de mantenimiento a empresas externas, mediante operaciones, realizadas por puestos de trabajo externo.

Las empresas externas se pueden representar como:

Registros maestros de Proveedores o Acreedores / Puesto de Trabajo

3 Asignación externa por horas a precio fijo

Podemos introducir la cantidad de horas y el precio por hora (si se conoce)en la pantalla o vista de datos externos de la operación

Por lo general el comprador nos genera una O.C.

La creación de O.C. es un flujo de actividad que forma parte del módulo Gestión de materiales MM

Una O.C. puede incluir posiciones de material de almacén de consumo o Servicios.

Existe la posibilidad de realizar imputación múltiple para una posición

Podemos usar los repartos de una posición de O.C. para informar al proveedor sobre los diferentes tiempos de Entrega Comprometidos.

Después que se introdujo una EM para una operación externa, pero no por la totalidad de la cantidad solicitada. El Status de operación del trabajo externo entrada parcialmente OTPS se fija en la operación externa.

Si hemos fijado el indicador de Entrega Final en la EM para un servicio externo se fija e status Operación de trabajo externo entregas OTES.

La contrapartida se realiza en una EM / Recepción de factura (cuenta de Compensación EM/RF) y se liquida automáticamente cuando se recibe la factura. Si hay diferencia en factura, se cargan posteriormente

Los registros maestro de servicios se crean en el módulo MM; contiene una descripción y unida de medida

Cada registro maestro de servicios se pueden enlazar conexiones que luego se proponen automáticamente durante la planificación de la orden

Pasos:

Orden con SOLPED / PEDIDO / Entrada val.Real EM / Aceptación – contabilización / Cierre técnico / Factura

8.1 Registro maestro de servicio

El contenido del registro maestro de servicios pueden provenir de diferentes componentes o módulos se SAP ECC (PM, PS, MM)

Se pueden programar en una O. Mantenimiento como registros maestros individuales o mediante un modelo o un catálogo de prestación estándar

En MM se puede crear y actualizar un modelo de catálogo de prestaciones que define un set de prestaciones frecuentes.

Las O. Mantenimiento para empresas externas con puestos de trabajo de empresas externas

Crear los siguientes datos maestros: Pasos

Orden / Notificación / Cierre técnico / Factura

· En CO se crea una o varias clases de servicio en función: Usa 1 o varios Centros Coste / la Empresa Externa tiene un tipo de gasto o varios

Se debe realizar la tarea de planificar la tarifa correspondiente para el CECO y Clase de Actividad

El puesto de trabajo para la empresa externa debe tener las carteristas: Valores de propuesta muy parecidos a los de trabajo interno ( ejemplo clave de control PM01) / Vincular el CECO y Clase de Actividad.

Cuando liberamos un pedido a la empresa externa que cumple con las condiciones:

Se ha asignado a un CECO de la empresa externa / Se encuentra dentro del periodo de validez / Incluye la taza para la clase actividad como precio.

Se crean las Ordenes externas, se procesan y se confirman del mismo modo que las Ordenes CO.

9.1 Liquidación de O. Mantenimiento con puesto de trabajo externo

Cuando utilizamos una empresa externa, la cantidad se abona en el CECO de la empresa externa y se carga posteriormente a la O. Mantenimiento. El abono o crédito se realiza mediante notificación de tiempos

Los costes acumulados temporalmente en la O. Mantenimiento serán transferidos al CECO destinatario indicados en la Norma de Liquidación de la O. Mantenimiento durante la liquidación

Para Liquidar una O. Mantenimiento debe: la O. Mantenimiento tener el Status (NLIQ) norma liquidación entrada / los costes que no fueron liquidados se acumularan en la O.M.

9.2 Facturación y documento de Controlling de actividad sobre Puesto de Trabajo externos

El total de facturas contiene actividades que corresponden a varias O.M.

Esta factura es registrada contra el CECO de la empresa externa no se cargan a cada O.M.

El CECO se debería compensar a cero o equilibrar a mediano plazo

Es decir la cantidad de los montos abonados deberían igualarse a los montos totales cargados por la facturación del proveedor.