✒️SAP MM Visualización y Bloqueo de las Facturas
SAP MM Visualización y Bloqueo de las Facturas
VISUALIZACIÓN Y BLOQUEO DE LAS FACTURAS
VISUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE FACTURA MMPara visualizar los documentos credos a partir de la verificación y registro de las facturas de proveedores, utilizaremos la transacción MIR4.
MIR4: visualización de factura logística o cualquiera de sus variantes (abono, cargo posterior, débito posterior, etc.)
Desde donde colocaremos el número del documento deseado e ingresaremos para observar y analizar toda su información:
VISUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO CONTABLE FI
Para acceder al documento contable ingresaremos a la transacción MIR4 y la factura de proveedor deseada, mediante el botón Docs. Subsiguientes te será mostrada una imagen similar a la siguiente.
De acuerdo con cierta configuración en la transacción puede ocurrir que la imagen que veas sea levemente diferente, no obstante, refleja exactamente la misma información.
Del esquema podrás destacar la siguiente información más relevante:
N° documento: es el número que SAP ha asignado al documento contable.
Sociedad: compañía para la cual se ha registrado el documento.
Referencia: número de la factura del proveedor.
Cuenta: cuenta contable a la cual se ha efectuado la imputación cada línea o concepto.
Importe: valor asignado a cada concepto del documento (los signos hacen referencia a las cuentas del debe y el haber).
BLOQUEO DE FACTURASSAP provee una herramienta para impedir que una factura sea pagada en forma automática (FI dispone de la posibilidad de generar pagos automáticos de facturas) su no cumple con las condiciones determinadas por el pedido, la entrada de mercadería y las tolerancias definidas en la parametrización.
El bloqueo de una factura puede darse por tres vías diferentes:
1. Bloqueo automático: es el caso mencionado anteriormente (los datos no satisfacen íntegramente las condiciones mencionadas anteriormente). En este caso, la factura es guardada en el sistema bloqueada para el pago.
2. Bloqueo manual: es el caso donde el operador registra la factura y aplica el bloqueo durante su creación.
3. Bloqueo estocástico: es un forma aleatoria o estadística de bloqueo de facturas. Es utilizada con fines de auditoría mediante la cual, el sistema bloquea un porcentaje determinado de facturas por encima de un cierto importe total. El porcentaje y el importe son definidos en la parametrización.
Es importante tener en claro que el bloqueo automático no surge de errores en la información, lo cual impediría guardar el documento, sino, fundamentalmente de desvíos en los precios.
Para una mejor comprensión de la herramienta te presento un caso práctico en el cual, a los valores utilizados en los documentos anteriores, nos proponemos guardar una factura donde los precios indicados para cada uno de los ítems sean superiores a los presentes en el pedido.
Simulando el resultado de la información, podrán encontrar una nueva línea en el documento contable que se refiere a un concepto Diferencia de precios, lo que pone de manifiesto el incremento que te mencionara.
Como resultado, SAP nos enviará el correspondiente mensaje de advertencia y cambiará el estado del campo de la solapa Pago.
Si visualizáramos con la transacción MIR4 el documento creado obtendríamos el siguiente resultado.
La factura solo podrá ser pagada luego de su correspondiente desbloqueo, tarea que queda asignada a FI y para lo cual dispone de la transacción MRBR, para los documentos bloqueados manual o automáticamente.
MRBR: desbloqueo manual/automático de facturas
Sobre el autor
Publicación académica de Stefanie Isabella Schneider Ríos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Expert
Stefanie Isabella Schneider Ríos
Profesión: Ingeniera en Sistemas de Producción - Paraguay - Legajo: ZK50F
✒️Autor de: 154 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Material Management en SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
