✒️SAP MM Verificación de facturas

1- mencionar algunos datos basicos de una factura?

numero, tipo de documento, sociedad, fecha de facturacion, pedido, otros...

2- cuando se registra una factura que no afecta el inventario, se requiere la cuenta EM/RF?

no, en este caso se requiere la aplicacion de una cuenta de consumo.

3- mencionar algunas de las tablas mas comunes de facturas?

RBKP: cabecera.

RSEG: posiciones.

RBCO: imputaciones.

4- la factura siempre es emitida a nombre del proveedor a quien se confecciono el documento?

hay ocasiones donde existe compañias responsables del cobro, pero estan asociadas a la empresa en la que se emite el pedido.

5- por que se denomina verificacion al registro de la factura del proveedor?

por al momento del registro el sistema verfica su informacion comparandola con los datos del pedido y la entrada de la mercancia o servicio recibido.

6- a que se denomina retener una factura y cual es su utilidad?

se trata de un recurso de SAP para salvaguardar la informacion ingresada al sistema, pero que por no ser completa o validada por el sistema, no permite el registro definitivo.

7- una factura retenida genera documentos contables?

no, solo es guardada provisionalmente.

8- de que manera se informa al proveedor o area de compras que ha sido registrada una factura?.

debera parametrizarse la adicion de un mensaje en la transaccion MIRO, para que al guardar la informacion genere automaticamente la salida para informar a quien corresponda.

9- cuales son los campos claves para las tablas principales de la verificacion de factura?

RBKP: numero de documento año.

RSEG: numero de documento año posicion.

10- cuales son algunas de las parametrizaciones basicas de la verificacion de facturas?

asignacion de la numeracion de documentos logisticos y contables, actualizar indicador del iva propuesto, contabilizacion de costos no planeados, otros.

11- en una factura de proveedor, como determinamos el pedido de origen?

ingresando en la transaccion MIR4 es posible determinarlo entre los datos de las posiciones.

12- en una factura de proveedor, como visualizamos los documentos contables?

ingresando en la transaccion MIR4 utilizaremos el boton: subsiguientes.

13- con que transaccion se obtiene una lista de facturas logisticas de proveedores?

utilizando la transaccion MIR6.

14- Con que transaccion es posible compensar la cuenta EM/RF?

utilizando la transaccion MR11.

15- Con que transaccion es posible desbloquear las facturas logisticas?

utilizando la transaccion MRBR.

16- Con que transaccion es posible anular las facturas logisticas?

utilizando la transaccion MR8M.

17- Con que transaccion se obtiene una lista de facturas logisticas retenidas o ingresadas en forma preliminar?

utilizando la transaccion MIR6.

18- con que transaccion se obtiene una lista de facturas logisticas ingresadas mediante BAPI´s o EDI?

utilizando la transaccion MIR6.

19- como se factura mediante la transaccion MIRO los costos indirectos no planeados?

ingresando el valor correspondiente en la solapa "detalle" (campo CstlndAdqNoPI).

20- como se selecciona en la transaccion MIRO la facturacion de la mercaderia o servicios y los costos indirectos planificados?

se selecciona en la lista correspondiente, ubicada en el sector derecho por encima de las posiciones.