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✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento

SAP MM Procedimiento de creación del documento

SAP MM Procedimiento de creación del documento

Lección: Procedimiento de creación del documento [ 3º de 6 ]

video: Verificacion y registros de facturas de proveedores

  • ingresar trx miro
  • seleccionar la actividad (factura)
  • fecha factura
  • referencia: nro de fac del proveedors
  • tildar casillero calc. impuestos
  • texto: descriptivo de la fac
  • ingresar el nro de pedido de referencia de la factura
  • ingresar los item o dejarlo vacio
  • importe se deja para lo ultimo para no tener que calcular el saldo, lo hace automaticamente
  • seleccionar la solapa detalle
  • ingresar la division
  • niv.tesor.
  • selecional el boton simular
  • back
  • guardar
  • se genera el nro de doc asociado a la factura

1) Verificacion y registros de facturas de proveedores

  • ingresar a miro para verificar y registrar facturas de proveedores, imagen 1.1 (pantalla inicial para registro de una factura). DAtos a ingresar: fecha factura, fecha contabilización, referencia, importe, calc. impuestos, importe impuesto, texto,doc de origen.

1.2) Ingreso de la info

  • se ingresan los datos como fueron explicados
  • pulsar enter para que se valide la info ingresada y muestre las lineas del pedido que están pendiente de facturar
  • si la info ingresada es correcta se observan lo siguiente: el casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará el boton verde, el boton de mensajes de la barra de herramientas estará grisado. imagen 1.2 (detalle de la info ingresada para el registro de una factura)

truco_: si no tenemos la factura del proveedor, dejar el importe en blanco e ingresar el nro de pedido y al pulsar enter se obtiene el valor total a ingresar en el casillero superior derecho denominado saldo.

es importante verificar el campo indicado como saldo tenga su valor cero, si no no se puede guardar el doc.

1.3) análisis de los posibles errores de datos o parametrización

  • importe ingresado en la cabecera del doc no coicide con la suma de las posiciones.
  • intentamos contabilizar una factura para un pedido previo (ya cerrado) o posterior (todavia cerrado)
  • utilizar un indicador de IVA no válido para la sociedad.
  • colocamos en el campo referencia un nro de factura del proveedor ya registrada en el sistema( se estaria duplicando)

imagen 1.3 (simulación de errorer para la verificación de los mensajes entregados por SAP)

imagen 1.4 (ejemplo de mensaje de error suministrado por SAP)

imagen 1.5 (ejemplo de mensaje de error asociado al indicador de impuesto)

imagen 1.6 (ejemplo de mensaje de error asociado a la cta contable requerida)

1.4) Verificación de datos - Simulación de creación doc contable.

  • pulsar el boton simular para ver el dooc contable que resultará de la info ingresada, imagen 1.7 (presentación del resultado de la simulación del doc contable)

1.5) Verificación de datos - Resultados

una vez ingresada la info, simulada y el sistema no informa errores, podemos proceder al guardado del doc.

  • pantalla principal: boton guardar
  • pantalla de simulación: boton contabilizar.

imagen 1.8 (mensaje de sap que el doc ha sido creado exitosamente)

 

 

 

Sobre el autor

Publicación académica de Pablo Adrian Oggero, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Expert

Pablo Adrian Oggero

Profesión: Scrum - Analista Funcional - Argentina - Legajo: MC99M

✒️Autor de: 174 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor ABAP Nivel Avanzado

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Pablo Oggero

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Procedimiento de creación del documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS UNIDAD 8: LECCIÓN 3: Procedimiento de creación del documento 1. Para crear una nueva factura utilizamos la transacción MIRO 2. La verificación es necesaria ya que el sistema revisa la información de la factura en relación al pedido que hace referencia 3. El sistema nos indica cuando existe un error en la contabilización de las facturas 4. La verificaciòn de datos o simulación de creación nos permite ver como quedaría el documento contable

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Procedimiento Creación del Documento: Seguir orden metódico Verificación y registro en el sistea de una factura asociada con un pedido y EM. La transacción utilizada es la MIRO. La misma da la posibilidad de verificar y registrar facturas de un proveedor. la razón por la cual el procedimiento de verificación de factura la realiza el módulo MM es que deben compararse el pedido, la entrada de mercancía y las tolerancias definidas en la parametrización. El proceso de registro de factura se puede hacer completa o por ítems separados. DATO IMPORTANTE: el documento de facturación se podrá guardar una vez el saldo quede en CERO y el botón de MENSAJE de la barra...

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Creado y Compartido por: Marlon Alfonzo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


Audio 8.3.1: Siendo la factura un documento intimamente relacionado con el módulo FI es requerido una serie de etapas de su parametrización además de la correspondiente del módulo MM para registrar los documentos correctamente. Frente a errores o falta de datos correctos en la misma seremos testigos en la aparición de mensajes de error que deberan ser subsanados antes de guardar el documento en el sistema. Algunos de ellos los vamos a ver a continuación. Audio 8.3.2: La transación MIRO cuenta con el recurso de verificar la información ingresada junto con la parametrización correspondiente mediante una procedimiento denominado SINGULAR, qué estaremos haciendo con esto?...

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Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

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SAP Senior

Audio 8.3.1: Siendo la factura un documento intimamente relacionado con el módulo FI es requerido una serie de etapas de su parametrización además de la correspondiente del módulo MM para registrar los documentos correctamente. Frente a errores o falta de datos correctos en la misma seremos testigos en la aparición de mensajes de error que deberan ser subsanados antes de guardar el documento en el sistema. Algunos de ellos los vamos a ver a continuación. Audio 8.3.2: La transación MIRO cuenta con el recurso de verificar la información ingresada junto con la parametrización correspondiente mediante una procedimiento denominado SINGULAR, qué estaremos haciendo con esto?...

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Creado y Compartido por: Javier Martin La Verghetta / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Procedimiento de creación del documento factura de proveedor MIRO La razón de que se llame a este procedimiento VERIFICAR y se ingrese la factura por MM y no por FI, es que SAP revise la información de la factura con la del pedido, el EM, y las tolerancias definidas en la parametrización. Si se cumplen todos los requisitos, SAP permitirá el registro definitivo y habilitará para el pago al proveedor Fecha Factura Fecha contabilización Referencia (nro de factura del prov) Importe: (total, final, con impuestos y todos los conceptos) Calc.Impuestos: para que SAP haga los cálculos según el código que se le ponga. Si los valores no coincidietan exactamente,...

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Creado y Compartido por: Laura De La Pena

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SAP Master

PROCEDIMIENTO DECREACION DEL DOCUMENTO VERIFICACION Y REGISTRO DE LA FACTURA DEL PROVEEDOR El objetivo es la verificacion y registro de una factura entregada por un proveedor como resultado de un proceso completo de compras, es decir, la asociacion con el pedido y la EM. PROCEDIMIENTO: Ingresar a la trx. MIRO; el primer paso es la verificacion con la finalidad de que el sistema revise la informacion de la factura respecto al pedido, la EM y las tolerancias permitidas, si todo esta OK, el sistema permite su registro y posterior pago. Se deben ingresar los siguientes datos: fecha de la factura, fecha de contabilizacion, referencia, importe , calculo de impuesto, importe de impuesto, texto, documento de origen. Ingresar al informacion...

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Creado y Compartido por: Martha Monica Medina Paz

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Procedimiento creacion de documento Registro de Factura TX - MIRO Fecha Factura Fecha contabilización Referencia (número de factura del proveedor) Importe: (total, final, con impuestos y todos los conceptos) Calc.Impuestos: para que SAP haga los cálculos según el código que se le ponga. Si los valores no coincidieran exactamente, se puede dejar esto en blanco e ingresar los valores manualmente) Importe impuestos: es calculado automáticamente dependiendo del check del campo anterior o se lo puede ingresar manualmente Texto documento de origen: ingresar el número de pedido que se asociará a la factura Siendo la factura un documento íntimamente relacionado con el módulo FI...

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Creado y Compartido por: Harlley Enrique Cespedes Calvo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


Pasos para la creación de un documento: 1ro) debe ser ingresados los datos de Cabecera 2do) luego, el documento de referencia, generalmente un pedido; 3ro) Por último, algunos datos adicionales. La omisión de alguna información, dará cabida a posibles mensajes de error. T_CODE utilizada para la creación de la factura: MIRO Menú SAP - Logística - Gestión de Materiales - Verificación de facturas Logísticas - Entrada de Documentos POSIBLES ERRORES DE DATOS O PARAMETRIZACIÓN El Importe ingresado en la cabecera del documento no coincidiera con la suma de las posiciones; Intentamos contabilizar una factura para un periodo previo (ya cerrado) o posterior...

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Creado y Compartido por: José Jaimes

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SAP Master

Procedimiento creación del documento Se realiza la factura por la transacción MIRO 1.1 Ingreso de la factura Ingresando en la transacción MIRO tenemos la posibilidad de verificar y registrar facturas de proveedores. Datos a ingresar * Fecha de factura: Corresponde a la fecha presente en el documento entregado por el proveedor. * Fecha de contabilización: Será la fecha en que debemos registrar en la contabilidad el documento generado. * Referencia: Se ingresa el número de factura del proveedor * Importe: Valor total o final de la factura (con impuestos y todos los conceptos incluidos) * Calc. Impuestos: Si se selecciona esta opción, al dar enter el sistema calcula automáticamente el...

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Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

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SAP Master

Unidad 8: "Procesamiento de Movimientos de Mercadería" Lección 3: Procedimiento de cración del documento. 1.- Verificación y registro de facturas de proveedores. 1.1.- Ingreso de la Factura - Generalidades. La transacción MIRO dará la posibilidad de Verificar y Registrar facturas de Proveedores. Los datos que deberían ser ingresados: - Fecha Factura: fecha presente en el documento entregado por el proveedor. - Fecha contabilización: fecha en que se registra contablemente el documento en el sistema - Referencia: número de factura del proveedor - Importe: Valor total o final de la factura - Calc. Impuestos: Tildando esta opción el sistema calculará automáticamente...

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Creado y Compartido por: Mildred Schaaf

 

 

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