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✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento

SAP MM Procedimiento de creación del documento

SAP MM Procedimiento de creación del documento

Funcion de verificacion de facturas logisticas

Al introducir una factura, el usuario debe registrar varios datos de la factura del proveedor.

  • Fecha del documento, número de pedido.
  • Importe de la factura, importe de los impuestos, condiciones de pago (en caso necesario).

Algunos datos se copian automáticamente desde el pedido:

  • Proveedor, condiciones de pago (si se definen aquí), moneda.
  • Posiciones de la factura El sistema deriva la cantidad y el importe del historial de pedidos.

En función de las parametrizaciones del sistema, Este propone el registro de impuestos. para registrar el impuesto. Esto puede modificarse manualmente.

La información bancaria se almacena en el registro maestro de proveedores.

Para introducir una factura recibida, en la pantalla de SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Entrada documentos → Añadir factura. Esta transacción es una transacción de imagen única. Se divide en los siguientes ámbitos de imagen:

  • En el ámbito Transacción, se indica si se desea registrar una factura, un abono o un cargo posterior.
  • El ámbito Cabecera está· dividido en varias etiquetas. Por ejemplo, puede introducir la fecha del documento, el importe de la factura y la información de impuestos.
  • En el ámbito Asignación, se introduce el número del documento al que se refiere la factura (como un número de pedido o de nota de entrega). Esto le permite controlar las posiciones del pedido que se muestran para el procesamiento en la lista de posiciones.
  • En el ámbito Lista de posiciones, el sistema propone las posiciones de la factura en función de la asignación. Las columnas visualizadas y su secuencia se pueden modificar mediante Layout.
  • En el ámbito Datos de proveedor, el sistema muestra el nombre, la dirección y la información bancaria del proveedor después de concordar la factura. Los datos mostrados en esta pantalla se pueden modificar.
  • En el ámbito Saldo, el sistema muestra el balance actual. Muestra si el importe de la factura es igual al total de las posiciones de la factura, los importes de los impuestos y los costes indirectos de adquisición no planificados. Un icono de semáforo indica si la factura se puede contabilizar o no.
  • En el ámbito Estructura de pedido, el sistema muestra el historial de pedidos para la asignación introducida. Puede ocultar este ·ámbito de imagen si no lo necesita.

Una factura puede hacer referencia a varios objetos, como un pedido o una nota de entrega.

Una factura de costes indirectos de adquisición puede hacer referencia a una carta de porte.

Una factura de un servicio puede hacer referencia a una hoja de entrada de servicios.

Todas las entregas o servicios provistos por un proveedor pueden facturarse en una unica factura.

Seleccione Otros criterios de selección para crear la asignación a más de un documento, en función del tipo de documento de referencia que haya seleccionado.

En la lista de posiciones, el sistema propone todas las posiciones del pedido que concuerdan con la asignación y que están listas para ser facturadas. Todas las posiciones de la factura para las que se haya contabilizado una entrada de mercancías, pero que aún no hayan sido completamente facturadas, se seleccionan como valores de propuesta. Las posiciones de factura seleccionadas solo se copian en el documento al contabilizar la factura. Si se seleccionaron posiciones de factura como valores de propuesta, pero no existen en la factura, debe eliminar estas selecciones. Si las posiciones de factura no están seleccionadas, pero sí contenidas en la factura, debe seleccionar estas posiciones e introducir una cantidad y un importe. Si la factura del proveedor incluye posiciones que no aparecen en las posiciones de factura, debe realizar una asignación adicional.

Existen varios Layout para la lista de posiciones, lo que le permite ver los datos de posiciones relevantes. En Customizing puede fijar nuevos Layout para la verificación de facturas.

Puede ordenar la lista de posiciones en una columna en concreto.

Puede buscar condiciones particulares en la lista de posiciones. Para que la lista de posiciones sea más fácil de leer, puede eliminar las posiciones que no están seleccionadas.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Sergio Cardona, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Master


Sergio Cardona

Profesión: Especialista en Logistica - Colombia - Legajo: CU97E

✒️Autor de: 36 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Sergio Cardona

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Procedimiento de creación del documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS UNIDAD 8: LECCIÓN 3: Procedimiento de creación del documento 1. Para crear una nueva factura utilizamos la transacción MIRO 2. La verificación es necesaria ya que el sistema revisa la información de la factura en relación al pedido que hace referencia 3. El sistema nos indica cuando existe un error en la contabilización de las facturas 4. La verificaciòn de datos o simulación de creación nos permite ver como quedaría el documento contable

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Procedimiento Creación del Documento: Seguir orden metódico Verificación y registro en el sistea de una factura asociada con un pedido y EM. La transacción utilizada es la MIRO. La misma da la posibilidad de verificar y registrar facturas de un proveedor. la razón por la cual el procedimiento de verificación de factura la realiza el módulo MM es que deben compararse el pedido, la entrada de mercancía y las tolerancias definidas en la parametrización. El proceso de registro de factura se puede hacer completa o por ítems separados. DATO IMPORTANTE: el documento de facturación se podrá guardar una vez el saldo quede en CERO y el botón de MENSAJE de la barra...

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Creado y Compartido por: Marlon Alfonzo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


Audio 8.3.1: Siendo la factura un documento intimamente relacionado con el módulo FI es requerido una serie de etapas de su parametrización además de la correspondiente del módulo MM para registrar los documentos correctamente. Frente a errores o falta de datos correctos en la misma seremos testigos en la aparición de mensajes de error que deberan ser subsanados antes de guardar el documento en el sistema. Algunos de ellos los vamos a ver a continuación. Audio 8.3.2: La transación MIRO cuenta con el recurso de verificar la información ingresada junto con la parametrización correspondiente mediante una procedimiento denominado SINGULAR, qué estaremos haciendo con esto?...

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Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

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SAP Senior

Audio 8.3.1: Siendo la factura un documento intimamente relacionado con el módulo FI es requerido una serie de etapas de su parametrización además de la correspondiente del módulo MM para registrar los documentos correctamente. Frente a errores o falta de datos correctos en la misma seremos testigos en la aparición de mensajes de error que deberan ser subsanados antes de guardar el documento en el sistema. Algunos de ellos los vamos a ver a continuación. Audio 8.3.2: La transación MIRO cuenta con el recurso de verificar la información ingresada junto con la parametrización correspondiente mediante una procedimiento denominado SINGULAR, qué estaremos haciendo con esto?...

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Creado y Compartido por: Javier Martin La Verghetta / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Procedimiento de creación del documento factura de proveedor MIRO La razón de que se llame a este procedimiento VERIFICAR y se ingrese la factura por MM y no por FI, es que SAP revise la información de la factura con la del pedido, el EM, y las tolerancias definidas en la parametrización. Si se cumplen todos los requisitos, SAP permitirá el registro definitivo y habilitará para el pago al proveedor Fecha Factura Fecha contabilización Referencia (nro de factura del prov) Importe: (total, final, con impuestos y todos los conceptos) Calc.Impuestos: para que SAP haga los cálculos según el código que se le ponga. Si los valores no coincidietan exactamente,...

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Creado y Compartido por: Laura De La Pena

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SAP Master

PROCEDIMIENTO DECREACION DEL DOCUMENTO VERIFICACION Y REGISTRO DE LA FACTURA DEL PROVEEDOR El objetivo es la verificacion y registro de una factura entregada por un proveedor como resultado de un proceso completo de compras, es decir, la asociacion con el pedido y la EM. PROCEDIMIENTO: Ingresar a la trx. MIRO; el primer paso es la verificacion con la finalidad de que el sistema revise la informacion de la factura respecto al pedido, la EM y las tolerancias permitidas, si todo esta OK, el sistema permite su registro y posterior pago. Se deben ingresar los siguientes datos: fecha de la factura, fecha de contabilizacion, referencia, importe , calculo de impuesto, importe de impuesto, texto, documento de origen. Ingresar al informacion...

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Creado y Compartido por: Martha Monica Medina Paz

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Procedimiento creacion de documento Registro de Factura TX - MIRO Fecha Factura Fecha contabilización Referencia (número de factura del proveedor) Importe: (total, final, con impuestos y todos los conceptos) Calc.Impuestos: para que SAP haga los cálculos según el código que se le ponga. Si los valores no coincidieran exactamente, se puede dejar esto en blanco e ingresar los valores manualmente) Importe impuestos: es calculado automáticamente dependiendo del check del campo anterior o se lo puede ingresar manualmente Texto documento de origen: ingresar el número de pedido que se asociará a la factura Siendo la factura un documento íntimamente relacionado con el módulo FI...

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Creado y Compartido por: Harlley Enrique Cespedes Calvo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


Pasos para la creación de un documento: 1ro) debe ser ingresados los datos de Cabecera 2do) luego, el documento de referencia, generalmente un pedido; 3ro) Por último, algunos datos adicionales. La omisión de alguna información, dará cabida a posibles mensajes de error. T_CODE utilizada para la creación de la factura: MIRO Menú SAP - Logística - Gestión de Materiales - Verificación de facturas Logísticas - Entrada de Documentos POSIBLES ERRORES DE DATOS O PARAMETRIZACIÓN El Importe ingresado en la cabecera del documento no coincidiera con la suma de las posiciones; Intentamos contabilizar una factura para un periodo previo (ya cerrado) o posterior...

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Creado y Compartido por: José Jaimes

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SAP Master

Procedimiento creación del documento Se realiza la factura por la transacción MIRO 1.1 Ingreso de la factura Ingresando en la transacción MIRO tenemos la posibilidad de verificar y registrar facturas de proveedores. Datos a ingresar * Fecha de factura: Corresponde a la fecha presente en el documento entregado por el proveedor. * Fecha de contabilización: Será la fecha en que debemos registrar en la contabilidad el documento generado. * Referencia: Se ingresa el número de factura del proveedor * Importe: Valor total o final de la factura (con impuestos y todos los conceptos incluidos) * Calc. Impuestos: Si se selecciona esta opción, al dar enter el sistema calcula automáticamente el...

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Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

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SAP Master

Unidad 8: "Procesamiento de Movimientos de Mercadería" Lección 3: Procedimiento de cración del documento. 1.- Verificación y registro de facturas de proveedores. 1.1.- Ingreso de la Factura - Generalidades. La transacción MIRO dará la posibilidad de Verificar y Registrar facturas de Proveedores. Los datos que deberían ser ingresados: - Fecha Factura: fecha presente en el documento entregado por el proveedor. - Fecha contabilización: fecha en que se registra contablemente el documento en el sistema - Referencia: número de factura del proveedor - Importe: Valor total o final de la factura - Calc. Impuestos: Tildando esta opción el sistema calculará automáticamente...

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Creado y Compartido por: Mildred Schaaf

 


 

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