✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento
SAP MM Procedimiento de creación del documento
Procedimiento de creación del documento
Verificación y registro de facturas de proveedores: Esta actividad tiene como objetivo la verificación y registro de la factura entregada por un proveedor del proceso de compras.
La transacción que se utiliza es MIRO.
El objetivo primordial de esta actividad es que SAP revise la información presente en la factura, respecto al pedido realizado al proveedor, el ingreso de la mercadería y las tolerancias definidas en la parametrización.
Algunos errores que se pueden cometer al momento de la verificación de la factura:
§ El importe ingresado en la cabecera del documento no coincidiera con la suma de las posiciones.
§ Se intenta contabilizar una factura para un periodo previo (ya cerrado) o posterior (Todavía cerrado).
§ Utilizar un indicador de IVA no válido para la sociedad.
§ Colocar en el campo “referencia” un número de factura del proveedor ya registrada en el sistema.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Daniel Morales, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Daniel Morales
Profesión: Licenciado en Informática y Rrhh - Guatemala - Legajo: DU75W
✒️Autor de: 36 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Daniel Morales