✒️SAP MM Maestro de datos de Proveedores
SAP MM Maestro de datos de Proveedores
-
Generalidades: corresponde al ente legal que nos suministrará bienes o servicios y con quienes establecemos un vínculo comercial mediante una serie de documentos que constituirán el proceso de compras.
-
Clase asignación de números : determina el tipo de numeración de los proveedores, esto es, interna o automática, externa o manual.
-
Intervalo de numeración : indica el rango de números en los que serán incluidos los proveedores asignados a cada Grupo de Cuentas. Esto nos anticipa que podremos clasificar los proveedores mediante diversos rangos numéricos según criterios diferentes (especialidad, origen).
-
Selección de Campos : éste es un factor que cae dentro del ámbito de la parametrización, pero que nos permitirá determinar el estado de datos solicitados según las siguientes propiedades :
-
Opcional : puede incluirse un dato o ser dejado vacío
-
Obligatorio : es imprescindible ingresar un dato al campo
-
No Editable : se visualiza pero es imposible modificarlo
-
Oculto : no es visualizado al editar los datos del proveedor
-
-
Esquema de Interlocutor : se refiere a la definición de los distintos contactos con el proveedor (quien vende, quien entrega, quien recibe la factura, quien cobra, etc.).
-
Información a nivel de Centro : se trata de información específica asociada al Centro en el cual se realizan operaciones.
-
Valores propuestos : se indicarán determinados valores propuestos al momento de crear un nuevo proveedor
-
Comentarios
-
Numeración : cada proveedor posee un único número o código que lo identifica y es el mismo para todas las Sociedades y aplicaciones. Será utilizado en los documentos de compras para asociarlos a todos la información de su maestro de datos.
-
Roles o Funciones : a cada proveedor se le podrán asignar diferentes responsabilidades o funciones del proceso logístico para individualizar los individuos de contacto de cada etapa, por ejemplo, dirección del pedido, provisión de los materiales, recepción de la factura y el pago. Podrán definirse varios para cada función.
-
Mensajes : el sistema permite diferentes vías de comunicación con los proveedores; desde las más comunes como vía telefónica o fax, hasta el envío de información automática vía e-mail (por ejemplo, los Pedidos u Órdenes de compra), debiendo ingresarse previamente direcciones de e-mail válidas en el maestro de datos del proveedor.
-
Facturación : el sistema prevé que un proveedor cumpla el rol de aprovisionamiento y otro sea legalmente quien recibe y procesa la factura y el pago. En este caso, deberán ser definidos los dos proveedores y luego asociados entre los datos maestros del proveedor principal.
-
Grupo de cuentas: es un parámetro de los proveedores que es solicitado como obligatorio al crear uno nuevo y el cual, define una cantidad de aspectos claves del maestro de datos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Adolfo Arteta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Adolfo Arteta
Paraguay - Legajo: CX43H
✒️Autor de: 139 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor ABAP Nivel Avanzado
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial