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✒️SAP MM Información principal del Documento

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Información de los documentos: datos a descrubrir en este documento.

Datos relevantes de cabecera:

Nº Dcto: diferente para cada pedido, puede ser automatico o según parametrización del sistema o necesidad de la organización.

Clase Dcto: procesos de negocios de la empresa (Estandar, Importacion, nacional, etc.) los datos a completar cambian según el documento que elijas, algunos de estos datos pueden ser obligatorios o opcionales.

Org. Cp., GC., Sociedad: como datos de cabecera, se aplicaran para todo el dcto.

Entrega/factura:

Cond. Pago: cod. de como se pagara las factura.

Incoterms: cod., reglas internacionales acerca de la condicion de la negociación.

Moneda: tipo de moneda que se pacto la negociación.

tipo de cambio: valor de la conversión

Solapa Texto:

Texto: aclaratoria que se incluyen en la cabecera (existen distintos conceptos)

Solapa Dirección:

Dirección: datos comerciales del proveedor.

Solapa Estartegias de Liberación:

Estartegia de liberación: quien aprueba el dcto.,

Datos del Ítem:

Solapa Datos del material:

Lote: cod. que asocia el material a un proceso de fabricación.

G. art.: Agrupa Materiales o servicios.

Mat. Prov.: cod. del proveedor para este producto. ayuda a disminuir errores de compras.

Solapa Cantidades/pesos:

Cantidad: cantidad solicitada al proveedor del producto

cantidad pedida en la unidad del almacén: algunos casos difieren a las utilizadas por le proveedor.

Unidad de pedido / precio y unidad pedido / almacén.

Solapa Reparto: permite que todas las unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades.

Solapa Entrega: se definen condiciones de entraga

  • tol.exc.sum: % máximo exceso admitido
  • TolSumcomp.: % tolerancia de mercancia faltante en la entrega.
  • Tipo de Stock: indicara si la mercancia al ser recibida se utilizara directamente,pasar por calidad o sera bloqueada.
  • Plaz.entr.prev.: dias para recibir mercancia.
  • TmpotratEM: tiempo que incurre la empresa para el tramite físico y adm. del producto.
  • Entrada mcía: espera de mercancía
  • EM no Valor: la pos. no incrementara el valor del inv.
  • entrega final: recepción de mercancia. impedira nuevos mov. al stock asoc. a esta pos.

Solapa factura: facturación

  • recep. fact.: al ser tildado se recibira factura y debera ser verificada
  • factura final: no permite nuevas facturas
  • VerFactEM: al estar tiladada primero se da entrada a la mercaderia y luego verificar la factura.
  • Ind Impuesto: cod de IVA

Solapa Condiciones: involucra todos los conceptos de que generan costos.

Solapa Dirección entrega:

Dirección: a la cual el proveedor entrega.

2.- Valores propuestos: Parametrización personal.

 

 

 

Sobre el autor

Publicación académica de Marlon Alfonzo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Senior

Marlon Alfonzo

Profesión: Ingeniero Mecánico - Venezuela - Legajo: QB62K

✒️Autor de: 57 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Marlon Alfonzo

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Información principal del Documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

UNIDAD 6: GESTIÓN DE PEDIDOS DE DOCUMENTOS UNIDAD 6: LECCIÓN 4: Información principal del documento 1. En el encabezado es obligatorio indicar la Org. de Compras, el grupo de compras y la sociedad 2. Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información 3. Se pueden hacer textos en la cabera para explicar o hacer aclaraciones 4. La unidad pedido/precio: permite establecer la relación de precios considerando las unidades 5. El reparto permite que la totalidad de las unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades. 6. Una EM no valorada define que al recibir la mercadería, la posición no será...

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Se tienen los datos asociados a la cabecera y los datos asociados a los items de los documentos. DATOS DEL ENCABEZADO Numero del documento Clase de documento Datos de organizacion (organizacion de compra, sociedad, grupo de compra) Entrega-factura (condiciones de pago, incoterms, moneda, etc) Textos y notas Direccion del proveedor Estrategia de liberacion DATOS DE LOS ITEMS Datos del material (lote, grupo de articulo, material proveedor, etc) Cantidades y unidades (cantidad, cantidad pedida en la unidad de almacen, UM pedido/precio, UM pedido/alm) Reparto Entrega Facturas Condiciones Direcciones VALORES PROPUESTOS; cada vez que se crea un pedido...

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Creado y Compartido por: Martha Monica Medina Paz

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SAP Master

Información Principal del documento Datos del encabezado * Número de documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será 4500000000 a 45999999999. También las empresas pueden optar por adoptar la numeración que más crea conveniente (efectuando la parametrización correspondiente) * Tipo de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo NB es el estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como los requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy...

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Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

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SAP Senior

Copiar y pegar dirección en nueva ventana: http://www.xmind.net/m/DB8Q/ Para visualizar datos de los pedidos ejecutamos la transacción ME23N. En Cabecera de Documento, encontramos información que afecta todo el documento; En Datos de Item o de posiciones, donde se encuentra los datos relacionados a los maestros de materiales y de los precios y cantidades pedidos. En valores propuestos podemos hacer una parametrización personal para que el sistema nos proponga siempre valores predeterminados para ciertos campos comocentro, almacén, solicitante, grupo de compras, etc.

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Creado y Compartido por: Carlos René Núñez Vivas

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SAP Senior

Información Principal del documento Datos del encabezado * Número de documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será 4500000000 a 45999999999. También las empresas pueden optar por adoptar la numeración que más crea conveniente (efectuando la parametrización correspondiente) * Tipo de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo NB es el estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como los requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy...

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Creado y Compartido por: Javier Martin La Verghetta / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Junior

Datos Generales de un Pedido: *Podemos dividirlos en dos, los datos de cabecera y los de items. -Cabecera: Son datos únicos del documento y de toda la información asociada a el. Se requiere un único registro de cada uno de ellos. Dentro de los datos de cabecera los mas importates serian: Tipo de documento, Número, Entrega/Factura, Textos, Estrategia de liberación,etc.. Nota: EL tipo de documento muestra las diferentes variantes disponibles en los documentos de pedidos y tiene una gran influencia sobre los datos a ser completados para cada caso. Condiones de Pago: clave que hace referencia a la condición de pago pactada con el proveedor; y los demas datos de la solapa factura son los detalles de esa...

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Creado y Compartido por: Gustavo Enrique Ravell Bonnin

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SAP Senior

INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL DOCUMENTO 1. INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 1.1 DATOS DEL ENCABEZADO Número de Documento: (4500000000 - 4599999999) Tipo de Documento: determina la numeración y el estado de los datos a ingresar Org.Comras, Grupo de Compras, Sociedad: validos para todo el documento Condición de Pago: código de la condición de pago pactada con proveedor Incoterms: establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales. Moneda: moneda del documento aplicable a todos los ítems. Tipo de cambio: valor de conversión entre la moneda local y la del documento Textos: los...

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Creado y Compartido por: Maria De Los Angeles Sanjines

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SAP Senior

ME23N--> Visualizar Pedido Nota: Para ver los codigos en las listas desplegables, podemos activarlos seleccionando el boton "Ajustar dispos.local" (ultimo en la barra de herramientas principal), vamos a "opciones" luego a diseño "iteractivo", seguido de "visualizacion" y finalmente tildamos la opcion "visualizar claves en listas desplegables". el acceso a esta opcion esta sujeto a las versiones de SAP que se utiicen. El Tipo de Documento es un dato muy importante ya que determina la numeracion, el estado de los datos a ingresar(Opcionales, obligatorios). entre otras cosas. Los datos de cabecera son validospara todo el documento e items, es decir, sera aplicable un unico valor Clase...

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Creado y Compartido por: Manuel Arrieta

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SAP Master

Unidad 6: "Proceso de Compras, Estructura y Funcionalidades" Lección 4: Información principal del Documento. 1.- Información de los documentos. 1.1.- Datos del Encabezado. - Número de Documento: (4500000000 - 4599999999) - Tipo de Documento: determina la numeración y el estado de los datos a ingresar - Org.Comras, Grupo de Compras, Sociedad: validos para todo el document - Condición de Pago: código de la condición de pago pactada con proveedor - Incoterms: establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales. - Moneda: moneda del documento aplicable a todos los ítems. - Tipo de cambio: valor...

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Creado y Compartido por: Mildred Schaaf

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SAP Senior

Unidad 6: Gestión de Pedidos de Compras Información principal del Documento Cabecera: Datos Org: datos que ya conocemos, Grupo de Compras, Organización y Sociedad. Fijos para todo el documento Entrega/Factura cond de pago: Incoterms Moneda Tipo de Cambio Textos: varios textos que es posible configurar para que aparezcan en la cabecera del pedido Dirección: datos comerciales del proeedor Estrategia de liberación: estrategia definida para todo el documento ITEMS Datos del material Lote Grupo de artículos Mat del proveedor Cantidades / Pesos Cantidad: es la solicitada al proveedor Cantidad pedida en la unidad del almacén: utilizada cuando las unidades definidas...

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Creado y Compartido por: Laura De La Pena

 

 

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