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✒️SAP MM Información principal del Documento

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DATOS DEL ENCABEZADO

Número del documento: La numeración empleada va de "4500000000" a "4599999999".Sim embargo SAP permite que cada empresa respete la numeración estándar o adopte la mas conveniente.

  • Clase de documento:Se debe eelgir de una lista desplegable, esto es importante porque altera diferentes aspecto del documento de pedido.

-SOLAPA DATA ORG

  1. Org.compras, grupo compras y sociedad

-SOLAPA DENTREGA DE FACTURA

  1. Condicion de pago: Es el codigo de la condicion de pago que se pactó con el proveedor.
  2. Incoterms: Reglas a nivel internacional, a las que someten el vendedor y el comprador para sus transacciones comerciales.
  3. Moneda: la moneda aplicable en todos los items del documento.
  4. Tipo de cambio: Es el valor de conversión entre la moneda local y la del documento. Se puede ingresar de forma que el valor no podria ser cambiado al ingresa la factura del proveedor.
  5. Textos: Aclaraciones existen diferentes conceptos que se pueden aplicar e incluir en la cabecera del documento-SOLAPA DE ESTRATEIA DE LIBERACIÓN
  6. Estrategia de liberacion: Informacion de la estrategia asignada al documento, los niveles de aprobación y el estado de cada uno de ellos.

DATOS DEL ITEM

-SOLAPA DATOS DEL MATERIAL:

  1. Lote: Empleado usulamente en productos farmaceúticos y alimenticios. Es un código que se asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso que lo identifica.
  2. Grupo de artículos: Es un dato para agrupar el producto que se está solicitando, con el fin de efectuar compras, planificar , realizar reportes estadísticos,etc
  3. Material del proveedor: Hace referencia a al código que tiene el proveedor para el producto o servicio que se solicita.

-SOLAPA CANTIDADES/PESOS:

  1. Cantidad: Cantidad solicitada al proveedor en el documento actual
  2. Cantidad pedida en la unidad del almacén: Se emplea este campo, para hacer referencia a la cantidad solicitada pero en unidades utilizadas por el proveedor.
  3. Unidad pedido/ precio: relación entre las unidades mencionadas previamente.
  4. Unidad pedido /almacén: Relacion entre las unidades solicitadas y la empleada en el almacén.

-SOLAPA REPARTOS:

  1. Reparto: Permite que lo solicitado sea entregada en diferentes fechas y/o cantidades.

-SOLAPA ENTREGAS:

  1. Total.exc.sum: Es el % máximo de exceso admitido en la entrega respecto a la cantidad solicitada.
  2. Tol.sum.imcompl: Es el % de tolerancia de cantidad que falta en la entrega respecto a lo pedido.
  3. Tipo stock: Indica si la mercaderia debe ser recibida y usada directamente, o si debe pasar un proceso de calidad o se bloqueada hasta su aceptación.
  4. Plazo entr.prev: Cantidad de dias en que se recibira la mercaderia
  5. Tmpo.trat.EM: Cantidad de dias que demora hacer el tramite fisico de la mercaderia y admisnitracion de su recepcion.
  6. Entrada mcia: Indica que el pedido espera una entrada de mcia.
  7. EM no valorada: Indica que la mercaderia no aumentara el sotck ni generara un documento contable.
  8. Entrega final: Si este campo esta marcado indica que se impediran nuevos movimiento al stock asociados a esta posición.

-SOLAPA FACTURAS:

  1. Recep.factura: Indica que dentro del proceso de compras, este pedido debera ser recibido y se debera verificar la factural del proveedor.
  2. Factura final: Impide el nuevo ingreso de nuevas facturas, asociadas a esta posición
  3. Ver.factem: Cuando es marcado, indica que primero debe ser efectuada la entrada de mercaderia y luego la verifi de factura. Aunque sap permite invertir el proceso.
  4. Ind.impuestos: Se indica el codigo de IVA que corresponde al proveedor y el tipo de operacion.

-SOLAPA CONDICIONES:

  1. Condiciones: Se involucran los conceptos formadores del costo, incluye códigos( PBXX, NAVS,SKTO,etc) para incluir valores del item como precio, descuento, flete,etc)

-SOLAPA DIRECCION ENTREGA:

  1. Dirección: Se especifica al direccion en la cual el proveedor debe entregar la mercaderia o prestar servicio.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Edgardo Manuel Mass Echenique, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Senior

Edgardo Manuel Mass Echenique

Profesión: Analista de Sistema Sap - Colombia - Legajo: GR13F

✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Presentación:

Soy edgardo mass- colombiano trabajo como analista de sap en ibm en diferentes módulos , pero me gusta el modulo de mm por ello quiero especializarme en dicho modulo como consultor funcional .

Certificación Académica de Edgardo Mass

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Información principal del Documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

UNIDAD 6: GESTIÓN DE PEDIDOS DE DOCUMENTOS UNIDAD 6: LECCIÓN 4: Información principal del documento 1. En el encabezado es obligatorio indicar la Org. de Compras, el grupo de compras y la sociedad 2. Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información 3. Se pueden hacer textos en la cabera para explicar o hacer aclaraciones 4. La unidad pedido/precio: permite establecer la relación de precios considerando las unidades 5. El reparto permite que la totalidad de las unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades. 6. Una EM no valorada define que al recibir la mercadería, la posición no será...

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Se tienen los datos asociados a la cabecera y los datos asociados a los items de los documentos. DATOS DEL ENCABEZADO Numero del documento Clase de documento Datos de organizacion (organizacion de compra, sociedad, grupo de compra) Entrega-factura (condiciones de pago, incoterms, moneda, etc) Textos y notas Direccion del proveedor Estrategia de liberacion DATOS DE LOS ITEMS Datos del material (lote, grupo de articulo, material proveedor, etc) Cantidades y unidades (cantidad, cantidad pedida en la unidad de almacen, UM pedido/precio, UM pedido/alm) Reparto Entrega Facturas Condiciones Direcciones VALORES PROPUESTOS; cada vez que se crea un pedido...

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Creado y Compartido por: Martha Monica Medina Paz

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SAP Master

Información Principal del documento Datos del encabezado * Número de documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será 4500000000 a 45999999999. También las empresas pueden optar por adoptar la numeración que más crea conveniente (efectuando la parametrización correspondiente) * Tipo de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo NB es el estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como los requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy...

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Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

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SAP Senior

Copiar y pegar dirección en nueva ventana: http://www.xmind.net/m/DB8Q/ Para visualizar datos de los pedidos ejecutamos la transacción ME23N. En Cabecera de Documento, encontramos información que afecta todo el documento; En Datos de Item o de posiciones, donde se encuentra los datos relacionados a los maestros de materiales y de los precios y cantidades pedidos. En valores propuestos podemos hacer una parametrización personal para que el sistema nos proponga siempre valores predeterminados para ciertos campos comocentro, almacén, solicitante, grupo de compras, etc.

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Creado y Compartido por: Carlos René Núñez Vivas

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SAP Senior

Información Principal del documento Datos del encabezado * Número de documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será 4500000000 a 45999999999. También las empresas pueden optar por adoptar la numeración que más crea conveniente (efectuando la parametrización correspondiente) * Tipo de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo NB es el estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como los requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy...

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Creado y Compartido por: Javier Martin La Verghetta / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Junior

Datos Generales de un Pedido: *Podemos dividirlos en dos, los datos de cabecera y los de items. -Cabecera: Son datos únicos del documento y de toda la información asociada a el. Se requiere un único registro de cada uno de ellos. Dentro de los datos de cabecera los mas importates serian: Tipo de documento, Número, Entrega/Factura, Textos, Estrategia de liberación,etc.. Nota: EL tipo de documento muestra las diferentes variantes disponibles en los documentos de pedidos y tiene una gran influencia sobre los datos a ser completados para cada caso. Condiones de Pago: clave que hace referencia a la condición de pago pactada con el proveedor; y los demas datos de la solapa factura son los detalles de esa...

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Creado y Compartido por: Gustavo Enrique Ravell Bonnin

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SAP Senior

INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL DOCUMENTO 1. INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 1.1 DATOS DEL ENCABEZADO Número de Documento: (4500000000 - 4599999999) Tipo de Documento: determina la numeración y el estado de los datos a ingresar Org.Comras, Grupo de Compras, Sociedad: validos para todo el documento Condición de Pago: código de la condición de pago pactada con proveedor Incoterms: establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales. Moneda: moneda del documento aplicable a todos los ítems. Tipo de cambio: valor de conversión entre la moneda local y la del documento Textos: los...

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Creado y Compartido por: Maria De Los Angeles Sanjines

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SAP Senior

ME23N--> Visualizar Pedido Nota: Para ver los codigos en las listas desplegables, podemos activarlos seleccionando el boton "Ajustar dispos.local" (ultimo en la barra de herramientas principal), vamos a "opciones" luego a diseño "iteractivo", seguido de "visualizacion" y finalmente tildamos la opcion "visualizar claves en listas desplegables". el acceso a esta opcion esta sujeto a las versiones de SAP que se utiicen. El Tipo de Documento es un dato muy importante ya que determina la numeracion, el estado de los datos a ingresar(Opcionales, obligatorios). entre otras cosas. Los datos de cabecera son validospara todo el documento e items, es decir, sera aplicable un unico valor Clase...

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Creado y Compartido por: Manuel Arrieta

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SAP Master

Unidad 6: "Proceso de Compras, Estructura y Funcionalidades" Lección 4: Información principal del Documento. 1.- Información de los documentos. 1.1.- Datos del Encabezado. - Número de Documento: (4500000000 - 4599999999) - Tipo de Documento: determina la numeración y el estado de los datos a ingresar - Org.Comras, Grupo de Compras, Sociedad: validos para todo el document - Condición de Pago: código de la condición de pago pactada con proveedor - Incoterms: establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales. - Moneda: moneda del documento aplicable a todos los ítems. - Tipo de cambio: valor...

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Creado y Compartido por: Mildred Schaaf

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SAP Senior

Unidad 6: Gestión de Pedidos de Compras Información principal del Documento Cabecera: Datos Org: datos que ya conocemos, Grupo de Compras, Organización y Sociedad. Fijos para todo el documento Entrega/Factura cond de pago: Incoterms Moneda Tipo de Cambio Textos: varios textos que es posible configurar para que aparezcan en la cabecera del pedido Dirección: datos comerciales del proeedor Estrategia de liberación: estrategia definida para todo el documento ITEMS Datos del material Lote Grupo de artículos Mat del proveedor Cantidades / Pesos Cantidad: es la solicitada al proveedor Cantidad pedida en la unidad del almacén: utilizada cuando las unidades definidas...

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Creado y Compartido por: Laura De La Pena

 


 

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