✒️SAP MM Información principal del Documento
SAP MM Información principal del Documento
Unidad 6: Gestión de pedidos de compras - Lección 4/8.
INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL DOCUMENTO.
1 - INFORMACIÓN DE LO DOCUMENTOS: Mencionaremos y analizaremos los datos más importantes que utilizaremos al confeccionar, procesar y listar pedidos.
TRANSACCIÓN ME23N: Acceder a un pedido y hacer un seguimiento de los datos
Cuando despliegas una lista de códigos (clase de documentos), puede ser que veas o no el código asociado (DJF, UB, NB). En caso de que no sea mostrado, ingresa en "Ajustar dispos.local" - lo identificaras por los colores, ingresa por "OPCIONES", y la solapa "EXPERTO". Asegurate de que esté tildada la opción "visualizar teclas en todos los cuadros desplegables".
1.1 - DATOS DEL ENCABEZADO:
_Número del documento: cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La Num estándar serpa de: "4500000000" a "4599999999". SAP permite que cada empresa respete la num estándar o adopte la que le sea mas conveniente.
_Clase de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos una clase de documento de la lista disponible, tal como observamos. La clase "NB" es la estándar pero la empresa puede definir tantas como lo requiera.
_Org.compras, grupo de compras, sociedad: Al estar como datos de "cabecera" serán validos para todo el documento es decir, será aplicable un único valor.
_Condición de pago: Se refiere al código de la CONDICIÓN DE PAGO pactada con el proveedor. Los datos restantes están asociados a los detalles de la condición.
_Incoterms: establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales.
_Moneda: SAP permite ingresar los valores de los mismos en otras monedas, encargándose el sistema de hacer la conversión.
_Tipo de cambio: Se trata del valor de conversión entre la moneda local (Sociedad de origen de pedido) y la del documento.
_Textos.
_Dirección: Indica los datos comerciales del proveedor, dirección, teléfono, ciudad.
_Estrategia liberación: Niveles de aprobación, estado de cada uno, El indicador de liberación nos dará información del estado actual.
1.2 - DATOS DE LOS ÍTEMS:
_Lote: Código que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricación que lo identifica e individualiza.
_Grupo articulos: Dato para agrupar materiales o servicios.
_Mat.prov: Código utilizado por el proveedor para este producto o servicio. Es muy útil en casos dnde nuestro maestro de datos agrupa muchos artículos similares, de manera que puede crear dudas al proveedor del objeto exacto que le estamos solicitando.
Cantidades y unidades: se incluyen los campos descriptos a continuación:
_Cantidad: Cantidad solicitada al proveedor en el documento.
_Cantidad pedida en la unidad del almacén: se hace referencia a esta cantidad debido a que las unidades definidas en SAP podrían diferir de las utilizadas por el proveedor.
_Unidad pedido / precio: Permite establecer la relación de precios considerando las unidades mencionadas anteriormente.
_Unidad pedido / almacén: se indicará la relación entre las unidades solicitadas y la empleadas en el almacén.
_Reparto: permite que la totalidad de unidades sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades.
Entrega: mediante esta colección de datos se definen las condiciones de entrega.
_Tol.exc.sum: se indicará mediante un porcentaje el máximo exceso admitido en la entrega respecto a la cantidad solicitada.
_Tolsumlncomp: porcentaje de tolerancia de mercadería faltante en la entrega respecto a la cantidad pedida.
_Tipo de stocks: Se indicará si la mercadería al ser recibida, podrá ser utilizada directamente, deberá superar el proceso de control de calidad o será bloqueada hasta su aceptación.
_Plaz.entr.prev: es una cantidad de días en eque se tiene previsto recibir la mercadería.
Tmpo.TratEM: indica la cantidad de días que demora en la compañía el trámite físico y administrativo de recepción de la mercadería.
_Entrada mcía: indica que este pedido espera una entrada de mercadería.
_EM no valorada: al recibir la mercadería, la posición no será valorizada y por tanto no incrementara el valor del inventario ni generará documentos contables.
_Entrega final: se impedirán nuevos movimientos al stock asociados a esta posición.
FACTURA: hace referencia al proceso de facturación mediante los siguientes datos:
_RecepFactura: Se estará indicando que dentro del proceso de compras asociado a este pedido deberá ser recibida y verificada la factura del proveedor.
_Factura final: Se impide el ingreso de nuevas facturas asociadas a la posición.
_VerFactEM: Primero debe ser efectuada la entrada de mercadería y luego verificada la factura, a partir de la misma.
_Ind.impuestos: se inicará el codigo de IVA correspondiente al proveedor y tipo de operación.
_Condiciones: Involucra todos los conceptos formadores del costo, incluir códigos (PBXX, NAVS, SKTO) tales como precio bruto, IVA, descuentos, flete, seguros.
_Dirección: El proveedor deberá entregar la mercadería o prestar el servicio.
2. VALORES PROPUESTOS: Cada vez que crees un pedido nuevo, asuma valores predeterminados para ciertos campos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de David Rojas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
David Rojas
Profesión: Repositor - Argentina - Legajo: WT96B
✒️Autor de: 128 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Material Management en SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de David Rojas