✒️SAP MM Información principal del Documento
SAP MM Información principal del Documento
SolPed.
Cabecera.
- Datos de Encabezado: Datos generales mínimos (textos explicativos)
- Numero de Documento: Numero único que identifica el documento.
- Tipo de Documento: Dato que determina la numeración del Documento.
- Texto descriptivo: Espacio donde se permite agregar texto libre.
Posición:
- Lote: Código que identifica e individualiza al material a adquirir (costos, tipo, tamaño, fecha de fabricación, etc.)
- Grupo de Artículos: Agrupador de Materiales o servicios a fin de planificar compras, efectuar estadísticas o reportes Especiales.
- Mat.prov.: Código del material del proveedor, facilita al proveedor la identificación del producto o servicio que se le está requiriendo.
Cantidades:
- Cantidad: Cantidad Solicitada en el Documento Actual.
- Cantidad Pedida: Unidades que ya han sido Pedidas.
- Cantidad Abierta: Cantidad que aún falta ser pedida.
- Concluida: marca que indica la finalización, no pueden ser creados más pedidos ni efectuados cambios. Fijado manual o automáticamente al crear el pedido, no es necesario satisfacer la cantidad total solicitada.
Fechas
Fecha de Solicitud: Fecha asignada a la SolPEd.
Fecha de Liberación: Fecha límite de aprobación para cumplimiento de la fecha de entrega solicitada.
Fecha de Entrega: Fecha en que la mercancía debe de ser entregada o prestado el servicio.
Plaz.entr.prev.: Plazo en que el proveedor demora en realizar la entrega una vez recibido el pedido.
Tmpo.tratam.EM: Plazo en que almacén toma para la EM y dejarla para Libre Utilización.
- recio Valor: Valor de la Cantidad Base.
- Cantidad Base: Cantidad de Unidades referenciadas al Precio Valor.
- Moneda: Clave de la moneda del documento.
Entrada de Mercancía y Factura
- Entrada de Mercancías: Especifica que el documento espera una posterior EM.
- Recepción Factura: Indica que se recibirá una factura por parte del proveedor. (no marca de entrega gratuita).
- EMnoVal: determina que la entrada de mercancías se efectuar sin valorización (hasta el momento de registrar la factura).
Contrato: Documento especial SAP que registra los acuerdos a largo plazo con los proveedores, sirve de base para sucesivas operaciones.
Proveedor Fijo: Proveedor determinado a quien se compra el producto o contrata el servicio.
Proveedor Deseado: Proveedor sugerido por el Solicitante (utilidad en compras técnicas o especificas).
Centro sumin: Centro que proveerá el material Solicitado. (utilizado en casos de Traslado).
Status trat: indica el estado actual del documento (llenado automático).
IndBloq: Recurso que permite bloquear la posición para impedir utilizarla.
Historial: Presenta los documentos posteriores vinculados con la posición de la SolPed.
Textos Descriptivos:
Utilizados para el registro de textos aclaratorios asociados con la posición (condiciones especiales de suministro no reflejados en ningún dato especifico de SAP.
- Texto de Posición
- Nota de Posición
- Texto de Suministro
- Texto Pedido de Material.
Información: Los datos Incluidos informarán al proveedor del sitio donde debe ser entregada la mercancía o prestado el servicio.
Cliente: Indicara el cliente quien deberá enviarse el material o prestado el servicio (Gestión de Pedidos a Terceros).
Proveedor: Proveedor referenciado para tomar la dirección de entrega (subcontratación).
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Christian Rene Martinez Ruiz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Christian Rene Martinez Ruiz
Profesión: Ingeniería Industrial y de Sistemas - Mexico - Legajo: RR96W
✒️Autor de: 69 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Christian Martinez