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INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL DOCUMENTO
INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOSA continuación, mencionaremos y analizaremos los datos más importantes al confeccionar, procesar y listar solicitudes de pedio. Para diferenciar su agrupamiento, mencionaremos por separado, los datos asociados a la cabecera y los ítems de los documentos. Si te posicionas sobre un dato y pulsas la tecla F1 obtendrás un texto explicativo que podrás sumar a lo que menciono.
ME53N: Visualización de los datos de las solicitudes de pedido.
1 | DATOS DEL ENCABEZADO
Los datos generales a nivel de cabecera son mínimos, ya que fuera de los básico, sólo podrán ser incorporados textos explicativos a la cabecera. A continuación, presentamos una réplica de una sección del encabezado.
· Número de documento: cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será de 10000000 a 19999999. No obstante, te recuerdo que SAP permite que cada empresa respete la numeración estándar o adopte la que crea más conveniente (efectuando la parametrización correspondiente). Este número es asignado al finalizar un documento nuevo y mostrado como parte del título al acceder a la modificación o visualización de este.
· Tipo de documento: al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento disponible. El NB es el considerado estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como lo requieran sus procesos de negocio. Recordemos que es un dato muy relevante ya que determina la numeración, estado de los datos a ingresar (opcionales, obligatorios), entre otras opciones.
Imaginemos un proceso de compras donde se adquieran bienes a proveedores del exterior, obviamente la información requerida podría ser diferente a una adquisición en el mercado loca. Los plazos de entrega, requisitos de entrega, documentación, idioma, detalles aclaratorios, entre otros.
SAP nos permite utilizar tipos de documentos diferentes para no solo diferenciar los tipos de operación, sino la obligatoriedad o no de los datos a registrar.
· Texto descriptivo: se trata de un espacio donde el operador podrá ingresar un texto libre que permita incluir aclaraciones o descripciones acerca de la totalidad del documento (para cada ítem utilizaremos otro sitio).
Suele ser utilizado para incluir detalles no previstos en ningún dato específico del documento. Por ejemplo, características de la entrega, requisitos del proveedor, información para almacenaje o manipulación de los productos, antecedentes o acuerdos especiales con el proveedor, etc.
2 | DATOS DE LOS ÍTEMSA continuación, se incluye una síntesis de los datos principales de los ítems. Se asociarán los grupos de datos con cada una de las solapas del ítem.
PESTAÑA 1 | DATOS DEL MATERIAL
· Lote: es un código que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricación que lo identifica e individualiza. Los casos más comunes son los utilizados en los productos farmacéuticos y alimenticios (en este caso, no es obligatorio).
· Grupo de artículos: se trata de un dato con el fin de agrupar materiales o servicios. Por ejemplo, en nuestro maestro de materiales podríamos tener muchos rulemanes o servicios de limpieza, pero podrían ser agrupados bajo un mismo grupo de artículos, a fin de planificar compras, efectuar estadísticas o reportes especiales.
· Mat.prov.: hace referencia al código utilizado por el proveedor para este producto o servicio. Suele ser de mucha utilidad en casos donde nuestro maestro de datos agrupa muchos artículos similares, de manera que puede crear dudar al proveedor del objeto exacto que le estamos solicitando. Por ejemplo, en el aso de carpetas, podemos englobar en un solo código, productos de diversos colores, tamaños, cantidad de anillos, etc.
PESTAÑA 2 | CANTIDADES Y FECHAS
· Cantidades: incluiremos tres campos:
o Cantidad: es la cantidad solicitada en el documento actual.
o Cantidad pedida: indica cuantas unidades ya han sido pedidas.
o Cantidad abierta: se refiere a la cantidad que resta ser pedida.
· Concluida: es una marca que indica que se ha finalizado con el ítem y no pueden ser creados más pedidos ni efectuados cambios. Puede ser fijado manual o automáticamente al crear el pedido, no siendo necesario satisfacer la cantidad total solicitada.
· Fechas: analizaremos en detalle las tres fechas y datos incluidos en el documento:
o Fecha de solicitud: corresponde a la fecha asignada a la solped.
o Fecha de liberación: es la fecha límite en que debe ser aprobado el documento para cumplir con la fecha de entrega solicitada.
o Fecha entrega: indica la fecha en que la mercadería debe ser entregada o prestado el servicio. Para asegurar su cumplimiento, deben ser tenidos en cuenta una serie de factores tales como los datos restantes mencionados aquí.
o Plaz.entr.prev.: hace referencia al plazo que el proveedor demora en efectuar la entrega una vez recibido el pedido. Si se tuviera varios proveedores, se trataría en general, de un tiempo medio.
o Tmpo.tratam.EM: define el plazo que el almacén se toma para efectuar la entrada de mercadería y dejarle de libre utilización para los solicitantes.
PESTAÑA 3 | VALORACIÓN
· Precio valor: hace referencia al valor de la cantidad base, siendo el producto de ambos el resultado del valor de la posición.
· Cantidad base: indica la cantidad de unidades a las que hace referencia el precio valor.
· Moneda: es la clave de la moneda a la que hacen referencia los importes del ítem.
· Entrada de mercadería y factura: a continuación, se mencionan tres definiciones asociadas a procedimientos posteriores a la solped
o Entrada de mercadería: especifica que, como parte del proceso de compras, este documento espera una posterior entrada de mercadería.
o Recepción de factura: indica que una factura del proveedor será recibida como parte del proceso (no llevaría marca una entrega gratuita).
o EMNoVal: mediante esta indicación, se determina que la mercadería será ingresada sin valorización (lo hará al momento de registrar la factura).
PESTAÑA 4 | FUENTE DE APROVISIONAMIENTO
· Contrato: es un tipo de documento especial de SAP donde se registran los acuerdos a largo plazo realizado con los proveedores y sirve de base para sucesivas operaciones.
· Proveedor fijo: hace referencia a un proveedor determinado a quien se compra este producto o contrata el servicio.
· Proveedor deseado: indica un proveedor sugerido por el solicitante. Suele ser de mucha utilidad en los casos de compras técnicas o muy específicas, donde el solicitante tiene mayor conocimiento de los productos y el mercado.
· Centro sumin.: menciona el centro (dentro de la estructura de la organización) que proveerá el material solicitado. Es utilizado sólo en los casos de traslados.
PESTAÑA 5 | STATUS
· Status: corresponde a un dato de llenado automático que indica el estado actual del documento (pedido creado, petición de oferta creada, pedido abierto creado, etc.)
· IndBloq: es un recurso que permite bloquear el ítem para impedir su utilización.
· Historial: presenta los documentos posteriores asociados al ítem de la solped.
PESTAÑA 6 | TEXTOS
· Textos descriptivos: se utiliza para ingresar textos aclaratorios asociados al ítem, em el cual se haga referencia a condiciones especiales de suministro no reflejadas en ningún dato específico de SAP. Para facilitar su clasificación, viene clasificado en varias secciones: texto posición, nota posición, texto de suministro, texto pedido de material.
PESTAÑA 7 | DIRECCIÓN DE ENTREGA
· Información: todos los datos incluidos informarán al proveedor del sitio donde debe ser entregada la mercadería o prestado el servicio. En principio, hace referencia al centro para el cual se origina la compra, pero podrá ser modificado (subcontratación, entrega directa al cliente, etc.)
· Cliente: en el caso de gestión de pedidos para terceros, se indicará en este sitio el cliente a quien deberá enviarse el material o prestar el servicio, y del cual será tomada la dirección del maestro de datos.
· Proveedor: en las operaciones de subcontratación, en este sitio se indicará el proveedor a quien hacemos referencia para tomar la dirección de entrega.
VALORES PROPUESTOSPodrás indicarle al sistema que cada vez que crees una solped (o un pedido, contrato, etc.) nueva, tome valores predeterminados para ciertos campos (centro, grupo de compras, solicitante, etc.). Si intentamos crear una nueva solped comprobaremos que serán recibidos en forma automática los valores propuestos en la parametrización personal.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Stefanie Isabella Schneider Ríos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Stefanie Isabella Schneider Ríos
Profesión: Ingeniera en Sistemas de Producción - Paraguay - Legajo: ZK50F
✒️Autor de: 154 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Material Management en SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial