✒️SAP MM Información principal del Documento
SAP MM Información principal del Documento
INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
-Datos del encabezado: Estos datos son mínimos, ya que aparte de los datos básicos se incorporan textos explicativos a la cabecer.
- Número del documento: Cada documento tiene un único número que lo identifica, la definición estándar de la numeración sera en un rango de 10000000 a 19999999. Por otro lado SAP permite que la empresa adopte la numeración mas apropiada.
- Tipo de documento: Existen diferentes tipos que pueden seleecionarse de una lista desplegable, la empresa puede definir tipos diferentes como lo requieran sus procesos. Es un dato importante ya que determina la numeración, los datos a a ingresar. etc y aquellos campos que son o no obligatorios.
- Texto descriptivo: Es un espacio dónde el operador puede ingresar ciertas aclaraciones o descripciones acerca del presente documento. Basicamente se ponen datos como características de la entrega, requisitos del proveedor, manipulación de los productos, antecedentes o acuerdos especiales con el proveedor, etc
-Datos de los items
SOLAPA DATOS DE MATERIAL
- Lote: Es un código que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote que lo identifica e individualiza. Los casos más comúnes son los utilizados en productos famaeútico y alimenticios (no es obligatoria)
- Grupo de artículos: Se hace con el fin de agrupar materiales o servicios, a fin de planificar compras, efectuar estadísticas o reportes especiales.
- Mat proveedor: Hace referencia al código que emplea el proveedor para el producto o servicio a adquirir. Esto sirve en casos donde el maestro de datos agrupa muchos artículos similares, de manera que el proveedor no tenga dudas del porducto que le estamos solicitando.
SOLAPA CANTIDAD Y FECHAS
- Cantidades: Es la cantidad solicitada en el documento actual Cntidad pedida: Cuantas unidades ya han sido pedidas, Cntidad abierta: Se refiere a la cantidad que resta ser pedida.
- Concluida: Es una marca que se ha finalizado con el ítem y no pueden ser creados más pedidos ni efectuar cambios. Puede ser manual o automático,no siendo necesario cumplir con la cantidad total solicitada.
- Fechas: Fecha de solicitud: Fecha asignada a la Soplped. Fecha liberación: Fecha límite en que el documento debe ser liberado. Fecha entrega: Fecha en que la mercadería debe ser entregada, Plaz entr.prev: Hace referencia al plazo en que el proveedor debe entregar la mercaderia desde que recibe el pedido. Tmpo tratam. EM: Define el plazo que el almacén se toma para efectuar la entrada de mercadería y dejarla en libre utilización para los solicitantes.
VALORACIÓN
- Precio valor: Referencia al valor de la cantidad base
- Cantidad base. La cantidad de unidades a las que hace referencia el precio valor
- Moneda: Moneda que hace referencia a los importes del item
- Entrada de mercadería y factura: Entrada de mercancia: Se especifica que posteriormente el documento espera una entrada de mercadería , Recepeción de factura: Indica que una factura del proveedor es recibida como parte del proceso , EMNo Val: Se determina que la mercadería ingresa sin valorización, que tendra una cuando se registre la facture
- Contrato: Se registran los acuerdos a largo plazo realizados con los proveedores y sirve de base para sucesivas operaciones.
- Proveedor fijo: Se define a un proveedor determinado a quien se compra este producto o contrata el servicio.
- Proveedor deseado: Es un proveedor deseado por el solicitante, es importante en casos donde el solicitante tiene mayor experiencia e información de los productos y el mercado.
- Centro. suminis.: El centro que proveerá el material solicitado, utilizado solo en casos de traslado.
STATUS
- Status trat.: LLenado automático que indica el estado del documento ( ejm pedido creado, peticion de oferta creada )
- Indbloq: Recurso que permite el bloqueo del item para impedir la utilización.
- Historial: Documentos posteriores asociados al item de la solped.
DIRECCIÓN DE ENTREGA
- Información: Todos los datos incluidos informar donde debe ser entregada la mercaderia o servicio.
- Cliente: SOLO en gestion de pedidos para terceros, se indicara en este sitio el cliente a quien debera enviarse el pedido .
- Proveedor: En el caso de subcontratación se emplea esto, haciendo referencia al proveedor y colocar su dirección para la entrega.
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Javier Lazarte
Sobre el autor
Publicación académica de Gilda Inga De La Cruz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
Gilda Inga De La Cruz
Profesión: Ingenieria Industrial - Peru - Legajo: MF91Z
✒️Autor de: 89 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Estudiante de ingeniería industrial, esperando poder capacitarme acerca del mundo sap, contribuyendo así a mis conocimientos previos y a tener una mejor percepción de la funcionalidad de esta.
Certificación Académica de Gilda Inga
