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✒️SAP MM Generalidades del documento

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VERIFICACIÓN DE FACTURA

La verificación de factura es una etapa que compone el proceso de compras. Se analizara, entre otros, los siguientes elementos:

  • Etapa de participación en el proceso
  • Sector de la empresa qiue lo procesan
  • Interacción con otros documentos
  • Procedimiento de creación de los documentos
  • Diferentes opciones de documentos (factura, nota de credito, otros)
  • Mención y analisis de los datos principales
  • concepto de cancelación parcial o completa
  • Información requerida para su gestión y creación FI
  • Reporting o herramientas de listados y estadisticas de documentos

Caracteristicas del documento:

  • El ongreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercaderia y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor
  • En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero los mismos pueden ser automaticos.
  • La factura sule ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia (escenario habitual), y considerando los datos de la entrada de mercancia para la validación de la información
  • Se puede invertir el orden (entrada de mercancia y luego la verificación de factura y viceversa)
  • Los datos solicitados para crear el documento podran ser opcionales algunos de ellos y obligatorios en otros. Dependera de la parametrización realizada.
  • El ingreso de la factura genera un documento propio que impactara en la contabilidad de la empresa.
  • Por ser tan importante para los modulos MM y FI, estara repleto de validaciones que se efectuaran durante su registro.
  • Depende muchisimo de FI debido a que recurre a muchos objetos de finanzas como cuentas contable, divisiones, indicadores de impuesto, condiciones de pago, entre otros.
  • Recordando que bajo un mismo sistema y ambiente pueden estar varias sociedades legles, el sistema permite registros para cualquiera de ellas asociadas.
  • Puediendo registrar facturas de diferentes sociedades, es posible que en algunos casos sea solicitado el codigo de sociedad..

FACTURA EN EL PROCESO DE COMPRA

  • El sistema contiene procedimientos para la anulación en caso de cometer algun error.
  • Los procedimiento a analizar corresponde a procesos completo de compra, en caso contrario, el modulo de FI posee herramientas para manejar escenarios de forma independiente.

TIPOS DE PROCEDIMIENTOS

Cuando se habla de registro de factura del proveedor, en realidad se esta asociando una herramienta que permite gestionar diferentes documentos:

  • Factura
  • Abono (o nota de credito)
  • Cargo posterior
  • Descargo posterior
  • Anulación de factura
  • bloqueo y desbloqueo de factura
  • Facturación de intercompañias
  • Visualización de los documentos
  • Registro parcial y temporario de la factura (retener)

DOCUMENTOS CONTABLES ASOCIADOS

  • Al registar cualquiera de los documentos mencionados se generan documento contables asociadas a la contabilidad de la empresa
  • Se analizara con mayor detalle mas adelante


 

 

 

Comentario:

#1 / 20 de Agosto de 2019 / Miguel Villanueva Piqueras:
Muy detallado.


Sobre el autor

Publicación académica de Gabriel José Luces González, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Master

Gabriel José Luces González

Profesión: Consultor Sap Pm - Chile - Legajo: LA36W

✒️Autor de: 139 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Presentación:

Objetivo principal, adquirir todos los conococimiento relacionado al modulo de mm que me permita complementar mis conocimientos en el mundo sap

Certificación Académica de Gabriel Luces

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Generalidades del documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Generalidades del documento: Caracteristicas * El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercancia y po rtanto la creacion de una obligacion de pago con el proveedor. * En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero proceso de automatizacion pueden ocacionar que sean generados automaticamente. * El ingreso de la factura ocacionara la creacion de un documento propio con la informacion contenida en el y de otro o otros, que impactara directamente en la contabilidad a travez del modulo FI. * Siendo un documento que tiene alto impacto tanto en el modulo MM como FI, sera fuertemente dependiente de la parametrizacion del sistema y de muy diversas validaciones que el sistema en forma automatica disparar...

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Creado y Compartido por: Harlley Enrique Cespedes Calvo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

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UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS UNIDAD 8: LECCIÓN 1: Generalidades del documento 1. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería 2. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia 3. Es interdependiente con el módulo FI que ocaciona que el registro de la factura recurra a objetos definidos en la contabilidad

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

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Unidad 8 - Leccion 1 - Generalidades del documento de factura Verificacion de Factura - Generalidades Etapa de participacion en el proceso Sector o integrantes de la empresa que lo procesa Interaccion con otros documentos o modulos del sistema Procedimiento de creacion de los documentos Diferentes opciones de documentos (factura, NC, etc) Mencion y analisis de los datos principales Concepto de cancelacion parcial o completa. Informacion requerida para su gestion y creacion de documentos FI Reporting o herramientas de listados y estadisticas de documentos Caracteristicas y peculiariddes de este documento El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por tanto la creacion...

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Creado y Compartido por: Zoraida Barrera

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UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS Lección 1: Generalidades del documento 1. VERIFICACIÓN DE FACTURA El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mcía y la creación de una obligación de pago al proveedor. Va asociado a un documento ingresado manualmente. La factura se registra a partir de un pedido y considerando los datos de la EM. Casi siempre se da el registro de la factura como un proceso posterior al EM, pero también puede hacerse de manera inversa. Los datos que soliciten dependerán de los datos del documento a registrar y podrá haber opcionales u obligatorios, dependiendo de la parametrización. Será...

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Creado y Compartido por: Karrye Sierra

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Unidad 8: "Procesamiento de Movimientos de Mercadería" Lección 1: Generalidades del Documento. 1.- Verificación de Factura - Generalidades. - El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. - Asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. - La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia y considerando los datos de la Entrada de Mercadería (EM) para la validación correcta de información. - El proceso habitual es el registro de la Factura...

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Creado y Compartido por: Mildred Schaaf

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SAP Senior

VERIFICACIÓN DE FACTURA - GENERALIDADES El ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluída dentro del Proceso de Compra de SAP y gestionado dentro del ámbito MM. > Características y Peculiaridades del documento: El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El registro es una tarea de usuarios MM (No obstante, es una decisión sujeta a pautas operativas de la Compañía). En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La factura suele...

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Creado y Compartido por: Raquel Cuadra Fernandez

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El registro de la factura recurre a diversos objetos definidos en la contabilidad, como: Cuentas contables, Divisiones, Indicadores de impuestos, condiciones de pago, entre otros. Tipos de Procedimientos de la facturas: Factura Abono (Nota Credito) Cargo Posterior Descargo Posterior Anulación Documento Bloqueo y Desbloqueo Facturas Intercompañias Retener documento

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Creado y Compartido por: Orlando José Noguera Romero

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SAP Senior

1. VERIFICACIÓN DE FACTURA - GENERALIDADES El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. Asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia y considerando los datos de la Entrada de Mercadería (EM) para la validación correcta de información. El proceso habitual es el registro de la Factura como etapa posterior al ingreso de la mercadería, SAP tiene previsto y admite que se invierta el orden de los procedimientos....

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SAP Expert

Verificación de Facturas: Ingreso de la Fra. del proveedor dentro de la etapa del proceso de Compra. Esto sucede como consecuencia de la recepción de Mercadería y por tanto genera la creación de un documento con una obligación de Pago con el Proveedor. Este ingreso de la fra. genera 2 documentos: - Un documento con la información ingresada propia del proceso de compra. - Un segundo documento que impacta en la Contabilidad directamente a traves de FI. Esta interdependencia que la factura recurra a diversos objetos como: Ctas, Contables, Divisiones, Indicadores de Impuestos, Condiciones de Pago, etc.... Tipos de Procedimientos: - Factura. - Abono o nota de crédito - Cargo/Descargo Posterior - Anulación/Bloqueo...

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Creado y Compartido por: Francisco Javier Gomez Jimenez

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El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de la mercancía y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El ingreso de la factura ocasionará la creación de un documento propio con la información contenida en él y de otro u otros que impactarán en la Contabilidad. Su interdependencia con FI ocasiona que el registro de factura recurra a diversos objetos definidos en la contabilidad como cuentas contables, divisiones, indicadores de impuestos, condiciones de pago. Tipos de movimientos: -Factuas -Abono (notas de crédito) -Cargo Posterior Descargo posterior -Anulación de documento -Bloqueo y desbloqueo Facturas intercompañías...

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Creado y Compartido por: María De Lourdes Sánchez Ruiz

 


 

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