✒️SAP MM Generalidades del documento
SAP MM Generalidades del documento
Unidad Seleccionada: Unidad 8: Procedimiento de Verificación de Facturas
Lección: Generalidades del documento [ 1º de 6 ]
1) Verifiación de facturas.-Generalidades.
El ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del proceso de compras de SAP y gestionado dentro del ámbito de MM.
- Etapas de participación en el proceso
- sector o integrantes de la empresa que lo procesan
- interacción con otros documentos o módulos del sistema.
- procedimiento de creación de los doc.
- diferentes opciones de doc.(factura, nota de credito)
- mención y análisis de los datos principales
- concepto de cancelación parcial o completa.
- información requerida para su gestión y creación de doc FI.
- Reporting o herramientas de listados y estadisticas de doc.
Característica y peculiaridades del doc:
- El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por lo tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor.
- Doc ingresado manualmente, tambien puede ser automatizado.
- La factura se registraa partir de un pedido como referencia y considerando los datos de la EM para la validación correcta de la info.
- El registro de la factura como etapa posterior al ingreso de la mercaderia, SAP tiene previsto y adminte que se invierta el orden de los procedimientos.
- Los datos solicitados dependen del tipo de doc y de la parametrización.
- El ingreso de la factura ocasionará la creación de un doc. propio con la info contenida en él, y de otros que impactará directamente en la contabilidad a través del módulo FI.
- Doc con alto impacto en los módulos MM y FI , fuertemente dependiente de la parametrización del sistema y de validaciones que el sistema, en forma automatica disparará durante el registro y verificación.
- intredependendia con el módulo FI, el registro de facura recurre a diversos objetos definidos en la contabilidad, (ctas contables, divisiones, indicadores de impuestos, condiciones de pagos)
- bajo un mismo sistema y ambiengte pueden varias sociedades legales, el sistema permite el registro de facturas asociadas a cualquiera de ellas.
Pudiendo registrar facturas para diferentes sociendades, es posible que al ingresar a la transacción sea solicitado el código de la sociedad a la cual registrar el doc.
2) Verificación de Factura- Participación en el procesos de Compras.
imagen 2.1 (Participación de la verificación de la factura en el proceso de compras)
S se ingresa erroneamente una factura, el sistema cuenta con procedimiento para su parcial o completa anulación.
Documento que continúa al ingreso de mercadería y es resultado de recibir y registrar la factura del proveedor y generar la obligación de pago.
Si bien, el procedimiento analizado corresponde al registro de la factura del proveedor para su posterior pago, sólo se hará por ésta vía cuando se encuentre asociado a un proceso completo de compras.
En otros casos, las compras efectuadas a los proveedores serán asentada dentro del ámbito exclusivo del módulo FI (el cual tiene trx y recursos independiente del módulo MM)
3) Tipos de Procedimientos
Cuando se habla del ingreso de la factura del proveedor, se habla de una herramienta que permite la gestión de diferentes doc y procedimientos:
imagen 3.1 (datalle de los diferentes procedimientos disponibles al verificar doc.)
- factura
- abono o NC
- cargo posterior
- descargo posterior
- anulación de facturas
- bloqueo y desbloqueo de la factura
- factura intercompañias
- visualizacion de los doc.
- registro parcial y temporario de la factura (retener)
Cada una de estas opciones serán seleccionadas en la transacción correspondiente y llevarán asociadas procedimientos e información particular.
4) Doc. Conatables asociados
Al registrar un doc (factura, NC, ND) se genera automaticamente doc contables, que se reflejan en la contabilidad de la empresa. Depende de la parametrización del sistema asociada a los requisitos contables definidos por el área correspondientes.
Toda vez que sea registrada un Factura asociada a un Pedido, quedará asociada a éste y registrada en su historial.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Pablo Adrian Oggero, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Pablo Adrian Oggero
Profesión: Scrum - Analista Funcional - Argentina - Legajo: MC99M
✒️Autor de: 171 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor ABAP Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial